按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

实施小学教育，促进基础教育发展，为本校教育事业的正常发展做好经费保障和服务。

二、部门概况

犍为县伏龙中心小学属于犍为县教育局下属二级预算单位。本校有7个教学班，学生166人，教师24人及一名三支一扶，还有临聘保育员2人,其中外出县内交流教师8人。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县伏龙中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县伏龙中心小学收入预算总额为331.71万元，较上年预算数增加7.71万元。其中：当年财政拨款收入331.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算331.71万元，其中：人员支出241.13万元，日常公用支出45.49万元，对个人和家庭的补助支出15.45万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县伏龙中心小学2025年财政拨款收支总预算331.71万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县伏龙中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、各类保险、住房补贴等人员经费以及工会费、福利费、离退休教师活动经费等。

项目支出，是用于保障犍为县伏龙中心小学为完成教育事业发展目标，用于教育教学工作的办公费、印刷费、培训费水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、劳务费物业费及其他商品和服务支出等经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县伏龙中心小学2025年一般公共预算当年拨款331.71万元，较上年预算数增加7.71万元。主要是因为工资上涨、新进教师1人等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出241.13万元，占72.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.49万元，占13.71%；医疗卫生与计划生育支出15.45万元，占4.65%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出29.64万元，占8.93%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2025年预算数为13.34万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为32.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为15.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为29.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

……

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县伏龙中心小学2025年一般公共预算基本支出312.25万元，其中：

人员经费303.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县伏龙中心小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县伏龙中心小学2025年“三公”经费预算数0万元，