按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。

主要工作：

1.坚持依法治校，加强法律知识教育，进一步增强师生法律意识、廉洁意识。

2.抓好班主任队伍建设，班级文化建设课题研究。

3.完善学校软、硬件建设，提升教职工素质，服务社会，回报社会。

4.强化服务意识，提升职业道德。

5.对学生进行感恩教育与爱心教育、挫折教育,坚持立德树人。

二、部门概况

犍为县定文幼儿园位于犍为县定文镇水井街97号，学校校舍面积占地3318.8平方米，共设置3个教学班，在园幼儿人数59人，在编教师数1人，教职员工一共10人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县定文幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县定文幼儿园收入预算总额为26.87万元，较上年预算数减少8.91万元。其中：当年财政拨款收入24.9万元，上年结转收入1.98万元。相应安排支出预算26.87万元，其中：人员支出9.53万元，日常公用支出17.35万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县定文幼儿园2025年财政拨款收支总预算26.87万元，主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出26.87万元，是用于保障学校正常运转的日常人员支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金、工会、教师福利费等人员经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县定文幼儿园2025年一般公共预算当年拨款26.87万元，较上年预算数减少8.9万元。主要是因为学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出24.45 万元，占 90.99%，社会保障和就业支出  1.05万元，占3.90 %；医疗卫生与计划生育支出 0.57万元，占 2.12 %；住房保障支出 0.81万元，占3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出:2025年预算数为24.45 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出:2025年预算数为 1.05万元，主要用于抚恤、残疾人事业支出、教职工基本养老保险、工伤保险、实施养老险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生支出:2025年预算数为 0.57万元，主要用于：按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

4.住房保障支出:2025年预算数为 0.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县定文幼儿园2025年一般公共预算基本支出26.87万元，其中：

人员经费9.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县定文幼儿园没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县定文幼儿园2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县定文幼儿园为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为17.35万元，较上年预算减少9.42万元，下降35.18%。

（二）政府采购情况。

2025年，犍为县定文幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县定文幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年，2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县定文幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排26.87万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。