按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委的主要职责

1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.领导镇政府和工会、共青团、妇联、残联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

4.落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调辖区内的城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

9.完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇人民政府的主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源和环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.做好国防教育和兵役等工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）罗城镇机关设下列内设机构：

1.党政办公室

负责镇党委、政府日常事务；负责综合协调、机关文电、重

要会务、目标绩效、保密机要、信息调研、档案管理、党务政务

公开、内部审计和后勤保障等工作;负责机关及直属事业单位干

部人事、机构编制、职称评聘及退休人员管理服务工作；负责权

责清单的统筹编制、动态调整；负责工会工作;完成镇党委、政

府交办的其他工作。

2.党建工作办公室

负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合

协调等工作；负责基层党组织建设，党员干部教育培训、监督管

理和人才队伍建设等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明

建设等工作；负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、

作风建设等工作；负责统战、民族宗教、关心下一代等工作;负

责镇人大主席团日常事务；负责政协委员联络工作；负责组织办

理人大代表建议、政协委员提案；负责共青团、妇联等工作；完

成镇党委交办的其他工作。

3.经济发展办公室

牵头乡村振兴工作；负责产业发展、招商引资、自然资源和

规划、住房和城乡建设、公共基础设施建设、工信、科技、统计等工

作；负责项目建设的规划和组织实施工作；负责辖区内水库移民

后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务和社会治理办公室

负责民政、社会保障、文化旅游、教育体育、卫生健康、广

播电视等社会事务管理工作；负责残疾人保障工作;负责社会治

安综合治理、平安建设、信访维稳、法治建设等工作；牵头负责

基层治理工作；牵头负责“心连心”服务热线等平台的群众投诉

反映问题办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.应急管理办公室

负责统筹防灾减灾救灾工作；负责自然灾害、事故灾难、公

共卫生、社会安全等突发事件的应急管理和处置工作;负责制定

应急预案，组织开展应急演练；负责安全生产、交通安全、食品

药品安全、消防安全等工作；负责配合做好征兵、民兵、国防教

育等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室

根据有关法律法规和赋权等，承担本行政区域内的综合行政

执法工作；负责开展日常巡查和有关执法检查；负责统一指挥协

调县级部门派驻镇的行政执法力量；负责支持、配合县级相关部

门的执法工作；牵头负责生态环境保护和城乡环境综合治理等工

作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所

负责机关及直属事业单位财务及国有资产管理等工作；负责

编制财政预决算；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；负

责农村集体资金、资产、资源的指导监督工作；完成镇党委、政

府交办的其他工作。

（四）事业单位

1.便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）

核定事业编制33名，设主任1名，副主任2名，站长4名;

副主任、站长分别按中层正职、副职管理。主要负责集中受理涉

及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服

务等便民服务事项；负责文化旅游、广播电视、社会救助、社会

保障、卫生健康、退役军人事务、农民工保障和残疾人保障等方

面的服务工作；负责新时代文明实践相关工作;负责指导村(社

区)便民服务点、退役军人服务站、新时代文明实践站工作。便

民服务中心设4个内设机构:

（1）文化和旅游服务站。负责组织开展群众文化艺术娱乐、科普、体育、健身等活动，指导村(社区)文化室建设;负责旅游

服务、广播电视服务、新时代文明实践有关工作；协助做好文物

保护、民间艺术遗产保护等工作。

（2）社会保障服务站。负责养老、医疗等社会保险服务工作；负责就业、社会救助、残疾人保障服务工作;负责卫生健康有关服务工作。

（3）农民工服务站。负责农民工服务和保障工作。

（4）综合服务站。负责退役军人服务工作；负责便民服务其他有关工作。

2.农业综合服务中心

核定事业编制39名，设主任1名，副主任2名，站长4名;

副主任、站长分别按中层正职、副职管理。主要负责乡村振兴服

务工作；负责农业、林业、水利、畜牧水产等方面的服务工作；

负责抓好基层供销合作组织及经营服务网点有关工作。农业综合

服务中心设4个内设机构:

（1）农技站。负责农业技术推广服务工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全等工作;协助农业产业发展、农业经营体系建设、农田水利建设等工作。

（2）林业站。负责林业技术推广服务工作;负责森林病虫害监测与防治工作;负责林木采伐、森林防火、野生动植物资源保护、湿地资源保护等服务工作。

（3）畜牧兽医水产站。负责畜牧水产技术推广服务工作;负责动物疫病的监测与防治工作；受委托负责动物及动物产品检疫，对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督和管理。

（4）水务服务站。负责辖区内小型水库和水利工程设施的运行维护及安全管理有关工作;负责春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水和河长制等相关工作;配合抓好水资源管理、水土保持、水利工程建设等工作。

（五）2025年工作安排

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是“十五五”蓄势之年，也是深入贯彻党的二十大精神的关键一年，做好今年工作任务艰巨、责任重大、意义非凡。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来川视察系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实全市“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动各项安排部署，贯彻落实县委、县政府和镇党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，加快建设现代化产业体系，持续保障和改善民生，更好统筹发展和安全，踔厉奋发、勇毅前行，以新担当新作为奋力开创罗城高质量发展新局面。

今年重点抓好以下五个方面工作：

1.以项目建设为基础，构建高质量发展产业体系

全力以赴做好绕镇路、罗城教育园区、应急后备医院、新店水库库区和移民安置区宜居宜业和美乡村等重点项目服务保障工作，推动重大项目已开工的早见效、未开工的早开工。同时，积极包装新店水库引调水工程、铁山路环湖路改扩建等重大项目，为提升发展基础蓄势赋能。

2.以乡村振兴为重点，走出高质量发展罗城道路

围绕宜居、宜业、和美“三大重点”，精心做好全市乡村振兴拉练点位准备，力争取得优秀等次。宜居方面，突出抓好集镇环境秩序整治，用好财政衔接推进乡村振兴资金，持续改善农村生产生活基础，常态化抓好农村“五清”行动。宜业方面，紧扣县委农业“8+2”产业，持续推动“粮油、柑橘”为主、水产、茶叶为辅“2+2”产业提质增效，全面推广旱稻种植技术，引导惠田米业做响品牌，巩固提升省三星级粮油园区，努力打造“犍为粮仓”。抓好柑橘、水产等品质提升、品牌创建、产品营销，强化利益联结，发展壮大村级集体经济，力争大同村、白鹤村2025年成为百万强村，带动群众增收致富。和美方面，发挥好社会组织“四维城”、船形街社区复兴少年宫和养老综合体以及太阳村互助养老“小厨房”等作用，持续关爱“一老一小”等特殊群体，加强矛盾纠纷排查化解，办好群众可感可及的好事实事。

3.以文旅融合为契机，擦亮高质量发展旅游名片

围绕全世界独一无二的船形街，深入挖掘古镇周边文旅资源，采取统一规划、公开招商、分步实施的方式，着力构建“一船一湖一山一庙一校一品”旅游格局，进而把更多游客引进来、停下来、留下来。“一船”就是船形街，重点做好周边风貌管控和保护修缮。“一湖”就是铁山湖，重点做好水质提升、生态保护，建成犍为的“千岛湖”，积极配合县上招商引资发展低空经济。“一山”就是铁山，重点做好诸葛亮在铁山冶炼兵器的历史文化挖掘。“一庙”就是铁山庙，重点做好历史故事挖掘。“一校”就是罗城武校，重点引导罗城武术走出去和请进来，进一步扩大影响力。“一品”就是做响“古镇有戏·罗城有礼”品牌，在现有活动的基础上，策划举办更多有影响力的骑行、山地自行车等户外体验式活动；丰富罗城有礼，积极开发“罗麒麒”文创产品。

4.以社会稳定为前提，建设高质量发展平安罗城

突出重点时段、重点环节，常态化开展安全生产风险隐患“大排查、大整治、大化解”行动，深化重点领域隐患排查整治。加大平安乡镇创建力度，充分发挥基层网格在维护稳定方面的作用，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗等违法犯罪活动，持续开展交通安全警示教育，加强防溺水工作，坚决筑牢夏季防溺水“安全网”，推动平安罗城建设再上新台阶。完善矛盾纠纷多元化解机制，情法结合化解矛盾纠纷，确保“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。

5.以民生福祉为根本，提升高质量发展幸福指数

继续落实民生兜底保障政策，实施好破损道路维修整治、农村电网升级改造、自来水管网改造提升等民生项目，完善社会救助工作机制，充分发挥犍为县乡村振兴协会罗城分会作用，抓好低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，确保低保、临时救助、残疾人补贴、孤儿救助等福利政策落实到人。继续加大医疗保障力度，持续推进全民参保，确保我镇脱贫人口、监测对象和农村低收入人口参保率达到100%。继续加强对农村留守儿童、妇女、老人和残疾人等特殊群体关爱保护。大力实施“文化惠民”工程，广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，鼓励群众主动参与，不断推动文化发展。以文明家庭、文明乡村创建为载体，积极开展移风易俗活动，全面引领乡风文明。

二、 部门概况

镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构。设立人民武装部。内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、财政所7个中层机构。直属事业单位2个，便民服务中心、农业综合服务中心。机关行政编制55人，事业编制77人，全镇共有22个行政村214个村民小组，4个社区20个居民小组。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，罗城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年罗城镇人民政府收入预算总额为3322.98万元，较上年预算数减少517.66万元。其中：当年财政拨款收入3228.12万元，政府性基金预算收入55.77，上年结转收入39.09万元。相应安排支出预算3322.98万元，其中：人员支出2677.8万元，日常公用支出285.12万元，对个人和家庭的补助支出775.79万元，项目支出360.06万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

罗城镇人民政府2025年财政拨款收支总预算3322.98万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担罗城镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障罗城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障罗城镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

罗城镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3228.12万元，较上年预算数减少113.37万元。主要是因为人员减少相应的办公经费减少；厉行节约，接待费减少；政府采购经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出884.17万元，占27.4%；社会保障和就业支出252.73万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出96.37万元，占3%；农林水支出1835.14万元，占56.8%；住房保障支出159.71万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为878.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为6.14万元，主要用于：各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2025年预算数为16.8万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为193.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他就业补助支出（项）:2025年预算数为8.19万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025年预算数为12.22万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于优抚方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为22.23万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为41.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为54.71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为68万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为839.8万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为732.34万元，主要用于：社区、村组干部生活补助。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025年预算数为195万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为159.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2962.92万元，其中：

人员经费2677.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费285.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

罗城镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款55.77万元，较上年预算数减少121.44万元。主要是因为部分项目未在基金项目中预算。

支出项目主要是农村基础设施建设。

八、“三公”经费预算安排情况说明

罗城镇人民政府2025年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少5.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少5.6万元，下降52.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，响应中央号召，树立过“紧日子”的思想，将节约理念贯穿于公务接待的各个环节。

2025年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、接待来访、检查指导、招商引资等公务活动等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平10万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于车辆的维修维护及保养，油料费和过路过桥费等开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，罗城镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为285.12万元，较上年预算增加78.41万元，增长38%。

（二）政府采购情况。

2025年，罗城镇人民政府安排政府采购预算2.2万元，较上年预算减少10.6万元，主要用于采购办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，罗城镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况。

2025年，罗城镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3283.9万元，其中编制了项目绩效目标的预算320.98万元，主要为村级公共服务经费项目、专项业务费项目、罗城古镇旅游风貌提升用地补偿费项目、罗城镇筠留公路占地补偿项目、设备购置经费项目、文旅小镇提升工程土地流转费项目、罗城古镇绕城公路项目电力设施运行费用项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。