目录

关于县委编办2025年部门预算编制的说明 2

一、 基本职能及主要工作 2

二、 部门概况 2

三、 收支预算总体情况 2

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、 一般公共预算基本支出情况说明 5

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 5

八、“三公”经费预算安排情况说明 5

九、其他需要说明的事项 5

十、名词解释 6

关于县委编办
2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

研究起草机构编制工作政策规定；在县委编委领导下，负责县级各部门和各镇的机构编制管理工作；协调县级各部门之间、县级各部门与镇党委政府之间的职责分工；审核县级各部门和各镇的机构设置、人员编制和领导职数的调整；对贯彻党中央和省、市、县委关于机构编制工作方针政策和重要决定以及法规制度的执行情况进行监督检查；负责机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作。

（二）2025年重点工作介绍

切实做好乡镇履职事项清单编制工作；稳妥推进公安和疾控等重点领域改革；持续优化机构编制资源配置，规范机构编制日常管理。

二、部门概况

县委编办为党委工作部门，有下属事业单位1个，即：县事业单位登记服务中心，属参照公务员法管理单位，县事业单位登记服务中心财务未独立，由县委编办统一管理。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年县委编办收入预算总额为191.05万元，较上年预算数增加19.43万元，其中：当年财政拨款收入191.05，其他事业性收费收入，上年结转收入0元。相应安排支出预算191.05万元，其中：人员支出155.57万元，日常公用支出31.43万元，资产购置支出2.6万元，项目支出4.05万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委编办2025年财政拨款收支总预算191.05万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，保障业务工作的有序推进，确保各项目标任务的全面完成。其中：

基本支出，是用于保障县委编办机关和县事业单位登记服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委编办机关和县事业单位登记服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作所需的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

县委编办2025年一般公共预算当年拨款191.05万元，较上年预算数增加19.43万元。主要是因为主要原因为增加一名工作人员，人员经费相应增加，同时因预计购买电脑和打印设备，商品和服务支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出147.85万元，占77.39%；社会保障和就业支出19.96万元，占10.45%；医疗卫生与计划生育支出7.69万元，占4.03%；住房保障支出15.54万元，占8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2013601、2013101、2013602:2025年预算数为147.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2089999:2025年预算数为1.98万元，主要用于：其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:2025年预算数为17.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:2025年预算数为7.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:2025年预算数为15.54万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2025年一般公共预算基本支出187万元，其中：

人员经费155.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、维修（护）费、设备购置款、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县委编办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委编办2025年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。公务接待费0.3万元。

公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级来人调研督查，兄弟区县来人交流学习等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委编办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为31.43万元，较上年预算增加12.67万元，增长59.68%。

（一）政府采购情况

2025年，县委编办安排政府采购预算2.6万元，较上年预算增加2.4万元，主要用于采购国产电脑、打印机、空调。

（三）国有资产占有使用情况

2025年县委编办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

截至去年底，县委编办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。