第一部分 部门概况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共犍为县委办公室（以下简称县委办）是中共犍为县委的办事机构，对外挂县委目标绩效管理办公室、县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会作为县委议事协调机构，办公室设在县委办公室；县委国家安全委员会作为县委议事协调机构，办公室设在县委办公室。犍为县公务服务中心为县委办管理的全额拨款事业单位。

        1.县委办的主要职责是：围绕县委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、督促检查职能，确保县委决策落到实处，确保各项工作顺利推进。   

（一）负责县委日常文书处理，办理各级各部门发送县委的文电，负责中央、省委、市委、县委文件的印制、分发、管理等工作。

（二）围绕县委决策和决策实施，收集信息、反映动态、综合调研，负责为县委领导提供重要舆情信息服务；督促指导网络舆情的回复办理；承担县委文件、文稿的起草、审核工作，负责县委规范性文件的组织起草、备案、清理、实施评估等工作；负责全县党内规范性文件备案审查工作。

（三）负责中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，转办和督办县委领导同志批交办事项。

（四）承担县党代会、县委全会、县委常委会、书记专题会、县委工作会等重要会议的筹备和服务工作，负责县委领导同志重要政务活动的组织安排和衔接工作。

（五）负责县委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导县本级党务公开工作。

（六）负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；承担县委值班工作。

（七）负责全县电子政务内网的管理、网络运行维护和党委信息化工作。

（八）负责县委机关基础设施和环境维护、社会治安综合治理、安全以及有关后勤保障工作，协助维护群众到县委机关上访的秩序。

（九）围绕县委中心工作，就全县经济、社会发展和改革中带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题开展调查和研究，为县委决策提供政策建议和咨询意见。

（十）负责统筹协调和督促指导全县全面深化改革相关工作。

（十一）负责统筹协调和督促指导全县国家安全相关工作。

（十二）负责组织实施全县目标绩效管理工作。

（十三）主管全县保密和密码管理工作。

（十四）主管全县档案工作。

（十五）完成县委交办的其他工作。

  2.犍为县公务服务中心主要职责：负责中央国家机关和省市“四套班子”副厅级以上领导，其他县（市、区）“四套班子”主要领导带队来犍公务活动，市级及以上党代表、人大代表、政协委员来犍的综合性视察、调研活动等接待工作；负责全县接待工作的指导；负责县委、县政府交办的其他接待工作。

2025年，县委办将紧紧围绕全县中心工作，扎实做好参谋服务、日常机关事务、综合协调、目标督查等工作，进一步提升能力、改进作风、优化服务，确保全面完成各项工作任务。

二、部门预算单位构成

县委办预算单位1个，为行政单位，主要包括：县委办和犍为县公务服务中心。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年县委办收入预算总额为1391.39万元，较上年预算数增加1.65万元（2024年收入预算总额为1389.74万元）。其中：当年一般公共财政拨款收入1378.09万元，政府性基金预算拨款收入13.3万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1391.39万元，其中：人员支出728.03万元，日常公用支出156.24万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出507.1万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

县委办2025年财政拨款收支总预算1391.39万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委办事业发展相关工作。其中：

基本支出884.29万元，是用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出507.1万元，是用于保障犍为县委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委办2025年一般公共预算当年拨款1378.09万元，较上年预算数增加156.5万元（2024年收入预算总额为1221.59万元）。主要是因为:一是人员增加导致基本支出增加45.7万元，二是替代计划和设备购置经费等项目支出增加110.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1194.45万元，占86.68%；社会保障和就业支出84.35万元，占6.12%；卫生健康支出33.39万元，占2.42%；住房保障支出65.9万元，占4.78 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2025年，按支出功能科目类、款、项分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为634.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为493.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为65.68万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为75.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为8.36万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为29.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为3.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为65.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2025年一般公共预算基本支出884.29万元，其中：

人员经费728.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费156.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

县委办2025年政府性基金预算当年拨款13.3万元，较上年预算数减少28.85万元。主要是因为政府性基金项目支出减少。

支出项目内容涉密（敏感），不予公开。

六、“三公”经费预算安排情况说明

县委办2025年“三公”经费预算数72.98万元，较上年“三公”经费预算数减少1.02万元。其中财政拨款安排“三公”经费72.98万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费72.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费。

2025年无此项经费

2.公务接待费较上年预算减少1.02万元，下降1.38%。主要原因是公务接待费支出减少。

2025年公务接待费计划用于中央国家机关和省市“四套班子”副厅级以上领导、其他区（市、县）“四套班子”主要领导带队来犍的公务活动，市级及以上“两代表一委员”来犍的综合性视察、调研活动等接待开支费用。

3.2025年无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大客车1辆,所产生相关公车费用由县公车办负责。

2025年未安排公务用车购置费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，县委办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为156.24万元，较上年预算增加17.33万元，增长12.48%。

（四）政府采购情况。

2025年，县委办安排政府采购预算1.95万元，较上年预算增加0.15万元，主要用于采购空调机和文件柜。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县委办共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，县委办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1391.39万元，其中编制了项目绩效目标的预算384.95万元，主要为运行经费171万元、县公务服务中心运行费72万元、机关食堂物业管理费140万元、设备购置经费1.95万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。