犍为县发展和改革局2025年单位预算公开说明

目  录：

一、基本职能及主要工作-----------------------------3页

（一）基本职能-----------------------------------3页

（二）2025年主要工作-----------------------------6页

二、单位概况----------------------------------------9页

三、收支预算总体情况--------------------------------10页

四、财政拨款支出预算安排情况------------------------10页

五、一般公共预算当年拨款情况说明--------------------10页

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化说明---------11页     

（二）一般公共预算当年拨款机构情况---------------11页

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况-----------11页

六、一般公共预算基本支出情况说明--------------------13页

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明------------13页

八、“三公”经费预算安排情况说明---------------------14页

九、其它重要事项说明--------------------------------14页

（一）机关运行经费-------------------------------14页

（二）政府采购情况-------------------------------15页

（三）国有资产占有使用情况-----------------------15页

（四）绩效目标设置情况---------------------------15页

十、名词解释----------------------------------------15页

附表1 ：单位预算公开表；

附表2：单位整体支出绩效目标表；

附表3：单位项目支出绩效目标表。

关于犍为县发展和改革局
 2025年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

机构职能：

一是负责综合分析研究经济形势，做好对全县宏观经济的预测预警；组织研究并提出全县经济和社会发展年度计划及发展总量平衡、结构调整的目标和政策；研究提出经济社会发展战略规划和生产力布局的建议，编制经济和社会发展中长期规划；组织研究国民经济发展的重大问题；研究经济体制改革的重大问题，拟订经济体制改革方案；研究提出促进社会全面发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题；研究提出全县国民经济动员工作方针、政策，组织实施国民经济动员有关工作；负责以工代赈等工作。

二是牵头全县项目的协调工作；负责编制重大项目规划、项目管理和筛选储备重点项目；会同有关部门督促重大项目实施及年度投资计划的监督检查工作，协调重大项目建设、管理、要素保障和资源配置中的相关事宜；汇总并发布重大项目进展情况；负责审核、转报使用国家财政性资金项目投资计划；研究提出深化投资体制改革的建议，制定加强政府投资项目管理的政策措施；提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金，审核社会发展领域项目并协调组织实施。

三是负责分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施，牵头负责固定资产投资指标。负责审批服务便民化工作，受理权属范围内政府出资项目、企业基本建设项目的审批、备案和上报并负责相关要件材料的审核和批复。负责指导、协调、监督、管理招标投标工作，组织协调招标投标信用体系建设。

四是负责申报省级开发区的设立、扩区、调位、更名等审核报批工作；承担开发区的综合协调、考核评价等工作。研究协调能源方面的重大问题，组织起草有关能源的地方性规（草案）；组织编制和实施全县节能中长期规划、年度节能计划；负责能源综合业务、能源体制改革、能源行业统计、预测预警、安全生产工作。组织拟定并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作；负责全县节能监督管理工作。推进经济结构战略性调整。

五是负责起草科技发展相关地方性规章（草案）、政策措施以及发展规划；推进创新体系建设和科技体制改革，组织科技工作重大问题调研；提出科技计划经费配置建设；负责全县科技平台和基础条件建设；负责全县科技项目的申报、管理和组织实施工作；推进科技人才队伍建设；加强对外科技交流和合作；组织实施科技成果转化和技术推广活动；指导科技园区、基地建设；指导重大科技成果应用示范；指导科技扶贫、科技兴农、科技兴工以及涉及社会事业等发展领域的科技工作；负责全县科学技术普及工作。

六是负责全县价格调整改革、年度居民消费价格总水平调控目标；依法依规组织价格听证，承担有关价格审核、审批工作；组织实施行政事业性收费、公益性收费等法规和政策，依法清理整顿不合理收费；负责对列入政府定价成本监审目录的商品和服务实施定价成本调查监审；负责监测全县重要商品和服务价格，农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布；负责暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为处罚中的成本确认。

七是负责全县粮食宏观调控、储备粮管理、粮食流通管理、行政执法、指导协调全县粮食产业发展及粮食行业等工作，承担组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

八是负责对本行政区域内纪检监察、司法和行政机关办理的涉纪、涉刑、涉税和行政诉讼、复议及处罚案件、行政征收、征用及执法活动以及国家赔偿、补偿等事项中涉及的价格不明或价格有争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。

九是负责从事航空航天相关领域教育、科技、人才公益事业，包括科研试验、科技服务、教育培训和科学普及工作，重点服务低空经济新技术、新业态、新场景的研发、培育、孵化、鉴定等方面的工作。

十是负责全县数据管理工作，协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源开发利用和共享等职责，推动跨行业跨部门向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、数字资源开发利用等职责。

十一是负责全县民营经济发展工作任务制度、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护等职责。

十二是承办县政府交办的其他事项。

2025年重点工作任务介绍：

2025年，县发展改革局将全面贯彻县委、县政府决策部署，认真落实“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，聚焦高质量发展首要任务，凝心聚力抓项目、全力以赴拼经济、蓄势赋能促发展，奋力推动县域经济高质量发展。

（一）锚定中心任务，突出抓好“五个重点”

一是抓好经济指标调度。深入贯彻落实全市、全县经济运行工作推进会议精神，按照“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，抓好经济运行监测分析，加强与统计、经信、商务、农业等经济部门配合协同，做好政策直达快享，强力保障项目建设、企业生产要素，力争地区生产总值增速排名全市前三。

二是加快重大项目建设。充分发挥重大项目指挥调度中心作用，落实好“日督查、周研判、月调度”工作机制，建立省市县重点项目进度“三张清单”，既督进度，也找问题，还查整改，全力促进省市县各级重点项目加快建设，确保全年投资完成210亿元以上，突出抓拉练项目建设，超常规保障拉练项目超进度、高质量推进。

三是抓好固定资产投资。抓入库梳理，围绕全年增长不低于10%的目标一次性梳理入库项目；抓入库培训，结合入库审核的新要求，对承担的部门分管领导、经办人开展专门培训；抓入库通报，针对点对点下发的入库清单通报到项目名称。着重抓省市县重点项目管理、调度管理和进度督查，充分发挥重大项目指挥调度中心作用，落实好“日督查、周研判、月调度”工作机制，建立省市县重点项目进度“三张清单”，既督进度，也找问题，还查整改，定期通报反馈问题整改情况及新发现的问题，项目推进比较好的也要通报表彰；县重点围绕保固投为底线来锁定，年初提前谋划项目资金概算和土地审批情况。

四是抓好向上争资工作。首先要强化项目包装入库，重点围绕2025年度重点项目及上级投向支持领域；其次要强化项目成熟度，主要投向领域项目每个方向挑选3—5个，作为重中之重，给予一定支持完善前期工作，前期工作的成熟度已成为能否争取到资金的关键；最后要加大向上对接力度，要围绕重中之重项目全力以赴向上对接，加强汇报对接，争取每一个投向都有项目获得支持。

五是加大创新主体培育。加大科技型企业挖掘摸排，对正在对接的企业跟上靠上，做好政策解读和动员发动，以企业为依托，大力开展省、市级工程技术研究中心申报工作，不断提升企业自主创新能力，力争新增高企1户，科小3户。做好特派团项目验收工作及已申报项目的后期跟踪服务工作；聚焦县域茉莉花、姜等“8+2”特色产业发展需求，组织企事业单位积极申报市科技计划项目，通过项目实施推动企事业单位关键技术攻关及科技创新，全年申报市级科技计划项目3个以上。

（二）创新工作方法，积极打造“两个亮点”

一是统筹推进市域副中心建设。结合全省强县扩权赋能改革，深入挖掘我县产业基础、潜力优势、难点堵点，全力研提争取一批兼具普惠性和个性化的支撑性政策、牵引性改革、标志性工程；梳理系列支撑市域副中心建设的重点项目和关键任务，紧扣既定目标任务和功能定位，年初完成建设实施方案编制；做好日常统筹跟踪调度，针对每个项目和任务设定具体实施步骤、阶段性目标和预期成果，明确目标值和预警范围，实时、准确反映市域副中心建设的实际进展情况和成效；定期开展阶段性梳理总结，围绕重点项目推进、经济社会发展、体制机制创新等方面做好总结汇报，挖掘提炼特色亮点、做好经验信息报送，确保准确、有效向上级领导和有关部门汇报工作情况，争取更多支持认可，保障市域副中心建设顺利推进。

二是全面开展国家级新型城镇化试点。抓好对上汇报衔接，对照国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，围绕“发展特色优势产业”试点任务，突出竹木纤维深加工、装备制造发展链条、新茶饮和绿色化工产业新赛道布局，全方位收集相关扶持政策，力争落地更多项目资金，着力做强县域产业支撑、提升城镇发展能级，不断推动新型城镇化建设。

（三）全面深化改革，持续增强发展的内在动力

根据经济体制改革重点工作任务，协调成员单位凝聚合力，坚持问题导向，持续深化经济体制改革。健全区域合作机制，加强与成都、重庆等地合作交流，积极融入成渝地区双城经济圈建设。优化民营经济发展环境，持续提升营商环境，落实重大项目清单制，引导民间投资参与重大项目建设。积极融入要素市场化配置改革，提高土地、劳动力、资本等要素配置效率，保障重大项目的要素供给。

（四）把准目标方向，加紧“十五五”规划编制

强化工作资金支持，因“十五五”规划编制覆盖范围广、涉及领域多、工作任务重，拟争取编制经费聘请专业机构承担编制任务，保障重点课题、规划纲要编制，并聘请专业机构承担编制任务。学习借鉴各地经验做法、广泛征求各方面意见建议，谋划一批利长远的重大基础项目，加强对上汇报对接，确保重大项目进入上级规划；突出产业发展，围绕三次产业发展方向，包装一批重点项目，形成项目支撑产业，产业推动发展。

二、部门概况

犍为县发展和改革局单位包括行政单位发改局机关和下属事业单位犍为县价格认证中心；年末实有人数27人，其中发改局机关21人，犍为县价格认证中心6人。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县发展和改革局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县发展和改革局收入预算总额为835.62万元，较上年预算数减少1104.05万元。其中：当年财政拨款收入835.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算835.62万元，其中：人员支出379.89万元，日常公用支出88.19万元，对个人和家庭的补助支出7.49万元，专项支出360.06万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县发展和改革局单位2025年财政拨款收支总预算835.62万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担价格认证数据服务事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县发展和改革局单位2025年一般公共预算当年拨款718.56万元，较上年预算数减少119.87万元。主要是因为项目支出预算收入的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出604.57万元，占84.13%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出2.92万元，占0.40%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.98万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育支出20.80万元，占2.89%；节能环保支出0.62万元，占0.08%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.21万元，占5.17%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为292.12万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为69.45万元，主要用于：开展价格认证专门性工作的基本支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:2025年预算数为2.92万元，主要用于：乡村振兴科技平台费用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为43.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）:2025年预算数为7.44万元，主要用于：主要用于其它优抚方面的支出。

6.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为4.81万元，主要用于：主要用于其它社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为16.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为3.81万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为37.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县发展和改革局单位2025年一般公共预算基本支出475.56万元，其中：

人员经费387.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县发展和改革局单位2025年政府性基金预算当年拨款113.51万元，较上年预算数减少43.1万元。主要是因为项目支出预算增加。

支出项目主要有《四川省2023年第四批以工代赈示范工程专项中央基建投资预算资金》99.82万元、《犍为县试点乡镇干部周转房保障项目建设资金》4.64万元、《犍为县2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目》9.05万元等。

八、 “三公”经费预算安排情况说明

犍为县发展和改革局单位2025年“三公”经费预算数2.00万元，与上年“三公”经费预算数一致。其中财政拨款安排“三公”经费2.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.无因公出国（境）计划安排。

2.公务接待费与上年预算一致。

2025年公务接待费计划用于上级督查、课题调研、学习交流、执行公务等。

3.无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县发展和改革局单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为88.19万元，较上年预算增加9.29万元，增长11.77%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县发展和改革局未单位安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县发展和改革局单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年犍为县发展和改革局单位按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排835.62万元，其中编制了项目绩效目标的预算835.62万元，主要《发展改革项目管理经费》63万元、《犍为县重大项目指挥调度中心运行经费》180万元、《四川省2023年第四批以工代赈示范工程专项中央基建投资预算资金》99.82万元、《犍为县试点乡镇干部周转房保障项目建设资金》4.64万元、《犍为县2023年省预算内以工代赈基本建设投资项目》9.05万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

编制: 杨远明

校核：肖立波

审发：周德祥