目   录

 一、基本职能及主要工作.................................2

二、部门概况...........................................4

三、收支预算总体情况...................................4

四、财政拨款支出预算安排情况...........................4

五、一般公共预算当年拨款情况明.........................5

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................6

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...............7

八、“三公”经费预算安排情况说明........................7

九、其他重要事项的情况说明.............................7

十、名词解释...........................................8

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。

5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8.开展民间学术交流活动，加强同外地科技团体和科学技术工作者的友好交往。

9.开展继续教育和培训工作。

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.对所属县级学（协）会进行管理，对乡镇科协、企业事业科协、社区科协、农村专业技术协会进行业务指导。

12.承担县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

 2025年，我会将紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级科协要求，聚焦重点工作任务，精心部署、真抓实干，推动科协工作不断向前发展。

1.抓《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》贯彻落实。充分利用我县学校、企事业单位、公共场所、科普示范基地等场所，多措并举组织开展好我县2025年“全国科普月”“科技活动周”“全国科技工作者日”等群众性示范性科普宣传活动，进一步推进全民科学素质提升。

2.抓科普服务能力提升。做强做优“天府科技云”平台，扩大覆盖面，提升关注度，根据社会所需、群众所盼，进一步推进科普信息化建设，及时收集和向群众推送具有时代性、引领性、权威性、科学性的科普作品产品，满足广大公众科普需求，提高科普服务水平。

3.抓青少年科技教育工作。积极申报中国流动科技馆来犍巡展，组织开展“优质科普资源进校园”“科技科普文明实践进校园”等系列科普活动，组织参加第24届乐山市青少年科技创新大赛等系列赛事，发挥好科普惠民共享基地作用。

4.抓科技助力乡村振兴。大力实施科普惠农兴村服务，推进科普资源向乡村倾斜，开展各种形式的农村科普活动，加大对新型职业农民培育、农村实用技术培训，更好地服务农民群众、服务农村发展，为乡村振兴提供人才和技术支撑。

5.抓阵地和队伍建设。抓好全县科普基地、科技科普志愿者、智慧科普科普信息传播员队伍建设，着力打造一支政治坚定、思想进取、作风过硬、工作一流的科普队伍。

二、部门概况

县科协单独行政单位一个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年县科协收入预算总额为151.69万元，较上年预算数减少37.82万元。其中：当年财政拨款收入151.69万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算151.69万元，其中：人员支出118.52万元，日常公用支出24.16万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县科协2025年财政拨款收支总预算151.69万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县科协2025年一般公共预算当年拨款151.69万元，较上年预算数减少37.82万元。主要是因为科普项目的跨年度实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出118.75万元，占78.28%；社会保障和就业支出15.2万元，占10.02%；医疗卫生与计划生育支出6.34万元，占4.18%；住房保障支出11.4万元，占7.52%。        

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）:2025年预算数为109.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）:2025年预算数为9万元，主要用于：开展科普宣传活动、科学技术普及等专门性科普工作的项目支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为13.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2025预算数为1.51万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025年预算数为6.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为11.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2025年一般公共预算基本支出142.69万元，其中：

人员经费118.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县科协没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县科协2025年“三公”经费预算数0.6万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费与上年持平。

2025年公务接待费计划用于上级检查、兄弟县市工作交流等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，县科协为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为24.16万元，较上年预算增加14.34万元，增长146%。

（一）政府采购情况。

2025年，县科协安排政府采购预算1.4万元，较上年预算增加1.4万元，主要用于采购国产办公电脑。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县科协共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，县科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排151.69万元，其中编制了项目绩效目标的预算9万元，主要为主题科普活动项目、老科协经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。