中共犍为县纪委
2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：履行纪律检查和监察调查两项职责，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照《监察法》等法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）2025年重点工作任务：1.聚焦“两个维护”强化政治监督。把党中央、省、市、县等各级重大决策部署作为政治监督重点任务，找准监督切入点、结合点、着力点，全力护航中央、省、市、县各项重大使命任务。2.不断保持惩贪治腐高压态势。深化金融、国企、能源、医药、招投标等重点行业、重点领域系统治理，严查政策支持力度大、投资密集、资源集中领域和环节的腐败问题；深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。3.驰而不息纠治“四风”。在锲而不舍落实中央八项规定精神上积极作为，持续纠治享乐主义、奢靡之风，从严处置“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。4.砥砺锻造纪检监察铁军队伍。深入开展党纪学习教育，强化纪检监察干部队伍政治教育、党性教育。

二、部门概况

犍为县纪委为行政单位，无下属二级预算单位。犍为县纪委分为机关、片区纪工委、派驻纪检监察组，代管县委巡察办（组）。人员编制情况如下：机关行政编制36个、工勤编制2个，片区纪工委行政编制20个，派驻纪检监察组行政编制33个，巡察办行政编制4个，巡察组核定12人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县纪委收入预算总额为2029.88万元，较上年预算数减少27.76万元。其中：当年财政拨款收入2029.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2029.88万元，其中：人员支出1281.95万元，日常公用支出347.85万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，专项支出400万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县纪委2025年财政拨款收支总预算2029.88万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委巡察、纪检监察事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县纪委机关、派驻（出）机构、县委巡察等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县纪委机关、派驻（出）机构、县委巡察等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县纪委2025年一般公共预算当年拨款2029.88元，较上年预算数减少27.76万元。主要是因为2025年“常青树”人员、巡察专员的日常公用经费在原单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1679.21万元，占82.72%；社会保障和就业支出161.83万元，占7.97%；医疗卫生与计划生育支出62.44万元，占3.08%；住房保障支出126.4万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为1279.21万元，主要用于：机关及巡察单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为155万元，主要用于：机关及巡察单位开展纪检监察、巡察工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:2025年预算数为225万元，主要用于：按中央纪委、省纪委、市纪委、县委要求完成案件查办工作的经费支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:2025年预算数为20万元，主要用于：县委巡察办开展政治巡察等业务的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为145.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为62.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为126.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县纪委2025年一般公共预算基本支出1629.88万元，其中：

人员经费1282.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费347.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县纪委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县纪委2025年“三公”经费预算数21.42万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费21.42万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费及接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作、同行学习交流工作用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费20万元，用于县委巡察工作、全县党风廉政建设、反腐败工作、监督检查工作顺利完成等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县纪委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为347.85万元，较上年预算增加26.58万元，增长8.27%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县纪委安排政府采购预算13.75万元，较上年预算减少3.5万元，主要用于采购公务用车燃料、维修保养、保险。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县纪委共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县纪委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2029.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算400万元，主要为纪检监察办案经费、巡察专项经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。