按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    中共犍为县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和县委的决策部署。

（二）2025年重点工作

“铸魂赋能”专项行动。始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力构建同质等效大培训工作格局，教育引导全县党员干部在拥护“两个确立”、做到“两个维护”上一心一意、真心真意。

“选贤任能”专项行动。坚持党管干部原则和新时代好干部标准，鲜明选人用人正确导向，健全选育管用全链条机制，突出抓好年轻干部培养使用，着力锻造实干实绩、干净干事、堪当重任的高素质干部队伍。

“基层强能”专项行动。鲜明大抓基层、大抓支部导向，着力解决基层党组织建设存在的薄弱问题，一体推进行业领域基层党建工作重点任务，严密上下贯通、执行有力的组织体系，筑牢党执政的组织基础和工作基础。

“人才聚能”专项行动。以“千名硕博进嘉州”行动为抓手，坚持“才荟金犍”品牌引领，巩固深化“四川省人才工作先行区”建设成效，全方位引进、培育、用好、留住人才，为犍为经济社会高质量发展提供坚实的人才支撑。

“组工淬能”专项行动。紧扣“政治强部、公道立部、唯实兴部、从严治部”，以培养“五型组工”为抓手，着力提升组工干部“提笔能写、开口能讲、遇事能办、急事能处、难事能攻、逆境能解”能力，全力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”组工干部队伍。

二、部门概况

中共犍为县委组织部及下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共犍为县委组织部、犍为县老干部活动中心、犍为县干部人事档案中心、犍为县党员教育中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共犍为县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年中共犍为县委组织部收入预算总额为1640.15万元，较上年预算数减少69.87万元。其中：当年财政拨款收入1623.35万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入16.8万元。相应安排支出预算1640.15万元，其中：人员支出386.36万元，日常公用支出94.36万元，对个人和家庭的补助支出38.84万元，专项支出1120.59万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共犍为县委组织部2025年财政拨款收支总预算1640.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中共犍为县委组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共犍为县委组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共犍为县委组织部2025年一般公共预算当年拨款1623.35万元，较上年预算数减少62.37万元。主要是因为贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1531.64万元，占93.38%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.93万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育支出19.67万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.92万元，占2.25%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为34.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的基本支出，包括离退休人员生活补助。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为329.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为1120.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为47.63万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会费、福利费等经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2025年预算数为42.77万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）:2025年预算数为4.45万元，主要用于：离休干部遗属生活补助。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为4.7万元，主要用于：其他用于社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为17.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为2.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为36.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共犍为县委组织部2025年一般公共预算基本支出519.57万元，其中：

人员经费425.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，中共犍为县委组织部没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共犍为县委组织部2025年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于上级部门来犍调研督查及指导工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，中共犍为县委组织部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为94.36万元，较上年预算减少2.48万元，下降2.56%。

（四）政府采购情况。

2025年，中共犍为县委组织部安排政府采购预算4.6万元，较上年预算减少0.35万元，主要用于采购办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，中共犍为县委组织部共有车辆0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，中共犍为县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1623.35万元，其中编制了项目绩效目标的预算1103.79万元，主要为离退休人员医药费、老干部活动费、人才工作经费、村三职干部参保补助、乡村干部责任保险、关工委专项经费、组织工作“十大行动”工作经费、干部档案中心日常运行维护和档案数字化工作经费等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。