关于犍为县玉屏镇人民政府
  2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.持续深化党建品牌

做大做优“玉屏一家亲”党建品牌，通过“以点带面、以线串珠、全域推进”，发展壮大“红屏果”志愿服务队，通过春耕助农、关爱“一老一小”等志愿活动进一步密切干群关系。充分发挥四大片区中心村(社）在组织建设、产业发展、基层治理等方面的示范引领作用，助推玉屏各方面工作再上一个新的台阶。

2.培育村级后备力量

常态化动态调整储备村级后备力量，重点从优秀党员、村（居）民代表、新型农业经营主体负责人、外出经商能人、退役军人、返乡高校毕业生等群体中选拔，确保各村(社区）常态化储备后备力量不少于3人。规范化建立村级后备力量个人档案，定期组织开展培训，安排后备力量到村顶岗和试岗锻炼，为村“两委”换届做好充分准备。

3.创建和美乡村

镇党委按照每年创建1-2个的既定目标，围绕宜居宜业和美乡村创建工作要求，在2024年长沙村成功创成省级和美乡村示范村的经验基础上，鼓励支持建设村争创2025年省级和美乡村示范村。同时，积极向上汇报争取“一事一议”等政策资金支持，改善村容村貌，逐步在各村主干道安装太阳能路灯，照亮群众“回家路”。

4.产业提档升级

紧紧围绕粮油猪、果蔬兔、花药蜂“三大产业带”规划，突出种养循环，进一步做大做强做优现有产业。一是做好现代农业园区的统筹规划和提质扩面，在稳定现有粮食面积的前提下开展更多试点示范，助力建设更高水平天府粮仓循环示范区。二是进一步加快茶药+粮蔬+肉兔基地建设，充分发挥兔棚功能，引进养殖业主，做好项目经营管理，打造种养循环产业。三是做好胡蜂标准化基地规划设计和打造，力争养殖规模达到20000群以上，与科研院所、高校联合，做好中远期规划，打造西南地区规模最大的胡蜂标准化养殖基地。

5.加强基层治理

持续深化镇、村、组、户四级“网格化”服务管理体系，推行党员与群众“1+N”结对模式，构建起“党员带头、民事民议、民事民办、民事民管”的共治格局，不断提升安全生产、森林防火、防汛减灾、信访维稳、耕地保护等重点工作的精细化水平。定期评选“文明家庭示范户”和选树“好人好事”先进典型，进一步带动家庭成员和邻里乡亲和睦相处，逐步在全镇营造“学习好人、崇尚好人、争当好人”的良好氛围确保群众获得感、幸福感和满意度不断提升。

二、部门概况

犍为县玉屏镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个（犍为县玉屏镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

犍为县玉屏镇人民政府独立编制机构3个：玉屏镇机关、玉屏镇便民服务中心、玉屏镇农业综合服务中心。独立核算机构1个：玉屏镇机关。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县玉屏镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县玉屏镇人民政府收入预算总额为1,770.99万元，较上年预算数减少23.74万元。其中：当年财政拨款收入1,672.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入98.17万元。相应安排支出预算1,770.99万元，其中：人员支出1,367.61万元，日常公用支出162.47万元，专项支出240.91万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县玉屏镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,770.99万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县玉屏镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,672.82万元，较上年预算数增加43.37万元。主要是因为工作人员增加，基本支出人员经费和公用经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出465.45万元，占27.82%；社会保障和就业支出170.21万元，占10.18%；卫生健康支出50.49万元，占3.02%；农林水支出891.46万元，占53.29%；住房保障支出95.21万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为447.22万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为18.23万元，主要用于：西部志愿者生活补助和保险公积金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为24.14万元，主要用于：三支一扶生活补助和保险公积金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为111.68万元，主要用于：机关及下属事业单位人员的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为15.97万元，主要用于：公共卫生服务岗生活补助和保险公积金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025年预算数为6.14万元，主要用于：遗属补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为12.28万元，主要用于：残疾人保障金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为23.87万元，主要用于：在职机关职工医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为26.61万元，主要用于：下属事业单位职工医疗补助缴费支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为45.25万元，主要用于：专项业务费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为455.46万元，主要用于：下属事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为293.25万元，主要用于：社区、村组干部生活补助。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为97.5万元，主要用于：村级公共服务经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为95.21万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县玉屏镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,530.07万元，其中：

人员经费1,367.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费162.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县玉屏镇人民政府2025年无政府性基金预算当年拨款，较上年预算数减少11万元。主要是因为2025年无政府性基金安排的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县玉屏镇人民政府2025年“三公”经费预算数10万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费与上年预算持平，均未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于职工下村、维稳及产业发展等中心工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县玉屏镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为162.47万元，较上年预算增加47.67万元，增长41.52%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县玉屏镇人民政府安排政府采购预算10万元，较上年预算减少2.8万元，主要用于采购公务用车燃油、保险、维修等。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县玉屏镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县玉屏镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1,672.82万元，其中编制了项目绩效目标的预算142.75万元，主要为村级公共服务经费、专项业务费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。