犍为县残疾人联合会
关于2025年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2025年5月8日

一、 基本职能及主要工作

二、 部门概况

三、 收支预算总体情况

四、 财政拨款支出预算安排情况

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

（二） 政府采购情况。

（三） 国有资产占有使用情况。

（四） 绩效目标设置情况。

十、 名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策和规定，并组织开展调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织的负责人进行培训。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。组织实施残疾人集中按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关单位制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。指导和管理各类残疾人专门协会。开展残疾人事业募捐活动。将强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成。指导和管理残疾人就业服务所。承办县政府和市残联交办的其他工作。

2025年重点工作任务：一是聚焦残疾人关切，推动民生保障更加稳定，兜牢残疾人民生保障底线，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；二是聚焦残疾人需求，推动公共服务更加优质，全面落实残疾儿童康复救助和基本康复服务，促进残疾人教育公平融合发展，抓好残疾人文化体育服务；三是聚焦残疾人发展，推动就业创业更加充分，多措并举促进残疾人就业创业；四是聚焦残疾人权益，推动法治保障更加有力，健全残疾人权益维护体系，健全残疾人权益保障机制；五是聚焦残联组织建设，推动事业发展更有支撑，夯实基层基础，加强队伍建设。

二、部门概况

犍为县残疾人联合会预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：犍为县残疾人联合会、犍为县残疾人就业服务所，犍为县残疾人联合会为参公事业单位，在职职工8人，退休职工6人，犍为县残疾人就业服务所为下属事业单位，在职职工7人 。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县残疾人联合会收入预算总额为865.53万元，较上年预算数增加94.15万元。其中：当年财政拨款收入865.53万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算865.53万元，其中：人员支出221.70万元，日常公用支出42.27万元，其他残疾人事业支出601.55元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算865.53万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款865.53万元，较上年预算数增加94.15万元。主要是因为：2025年项目预算比2024年项目预算增加81.34万元；2025年预算时常青树人员相应经费指标（含办公费、其他交通费用、工会费、福利费、午餐补助）未调至工作单位，导致2025年公用经费较2024年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出832.62万元，占96.20%；医疗卫生与计划生育支出11.25万元，占1.30%；住房保障支出21.66万元，占2.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2025年预算数为123.72万元。主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2025年预算数为680.42万元。其中：基本支出78.87万元，用于单位下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出601.55万元，用于全县残疾人维权、教育、就业、康复、文化等推动残疾人事业发展的支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为2.82万元，主要用于机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为25.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为6.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为4.50万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为21.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出263.98万元，其中：

人员经费221.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县残疾人联合会没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县残疾人联合会2025年“三公”经费预算数4.50万元，较上年“三公”经费预算数减少0.10万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.10万元，下降16.67%。主要原因是坚持勤俭办一切事业，继续压缩“三公”经费，推进节约型机关建设。

2025年公务接待费计划用于接待省市残联领导来犍指导残疾人相关工作、省市残联入户调研、督查、周边区县及外市残联领导来犍交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，特种专业技术车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于燃油费、保险费、高速过路费、维修费等，保障基层残疾人服务工作顺利开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县残疾人联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为42.27万元，较上年预算增加17.64万元，增长71.62%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县残疾人联合会安排政府采购预算5.15万元，较上年预算增加1.51万元，主要用于采购2025年车辆运行燃油费、维修费、保险费3.60万元、台式计算机0.50万元、便携式计算机0.70万元、空调机0.35万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县残疾人联合会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县残疾人联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排865.53万元，其中编制了项目绩效目标的预算601.55万元，主要为残疾人维权项目、残疾人教育项目、残疾人就业项目、残疾人文化项目等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。