第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家和省住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理监督管理的责任。承担城市基础设施建设项目的实施工作。和城镇建设管理的责任。承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。负责县城人民防空日常工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
城乡规划管理工作。进一步优化规划审批程序,严格“一书两证”和“施工图审查备案”管理，全县投资建设项目办证率达100%。村镇建设管理工作。投资4140万元完成石溪镇中心小学校舍改造、罗城镇试点镇建设，投资11730万元完成船形街文化广场、新区941米道路、游客接待中心、景区内风貌改造等项目建设；投资5425万元完成清溪高中改扩建、清溪迎宾路、供水管网等建设。完成我县23个乡镇26座污水处理站进行新建和改造，目前所有项目都已开工建设。全县实施530户名贫困户易地扶贫搬迁，搬迁入住233户570人。规划实施完成集中安置点11个，其中4个已搬迁入住，安置423户1138人，集中安置率达83.1%，居全市第一位。市政园林管护工作。投资约200万元维修更换路灯2500余盏、破损路面和沉降等150余处。元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放57万盆。投入资金100万元，完成城区绿化进行修剪、病虫害防治、除草、施肥等维护管理。建筑市场管理工作。加强对全县17企业资质管理，抓好建筑节能工作，严把“五关”；加强施工现场岗位人员管理培训，全面推行农民工工资施工总承包企业承诺兑现制，试行农民工工资直发制，拖欠农民工工资禁入制，全年来施工合同备案34个，招投标备案20个，公开招投标率达100%。房产市场管理工作。全年完成房地产开发45.8万平方米，销售商品房42.5万平方米，办理商品房预售许可证24宗；办理房屋权利各项登记10266件，出具首套房以及首次购房上税查询证明23913户。审批效能管理工作。一是严格执行“首问负责制、限时办结制、责任追究制”三项制度，做到信息公开化。今年窗口共受理办结各类行政许可135件，现场办结率达95%，按时办结率达100%，群众满意率达100%。全年完成城市基础设施配套费1432万元，人防异地建设费2337万元，超额完成1500万元。质量安全管理工作。认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全生产责任制，抓好安全生产管理工作，全年报监工程无一重大质量事故发生。防震减灾管理和人民防空管理工作。加强宣传工作，加强地震应急工作，成立了应急检查工作领导小组，制定了2018年应急检查方案。严把关，认真贯彻“以收促建，以建为主”的原则，严把审批关，规范收缴人防易地建设费，积极开展人防宣传，发放防空防灾知识宣传资料800余份，接受群众咨询50余人次。城乡环境治理工作。全力抓好环境污染“四大战役”整治工作，注重源头管控，督促企业落实“六不准、六必须”和“六个百分之百”要求。
二、机构设置
犍为县住房和城乡规划建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入犍为县2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.犍为县房地产管理所2.犍为县建设工程质量安全监督站3.犍为县市政园林管理所
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计48397.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加8579.37万元，增长21.55%。主要变动原因是2018年下属单位房管所转为全额拨款事业单位，增加收支。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计44352.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18402.71万元，占41.49%；政府性基金预算财政拨款收入25949.35万元，占58.51%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计34652.93万元，其中：基本支出1042.49万元，占3.01%；项目支出33610.44万元，占96.99%；（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计48397.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8579.37万元，增长21.55%。主要变动原因是2018年下属单位房地产管理所转为全额拨款事业单位，增加财政拨款收支。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8703.59万元，占本年支出合计的25.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少20214.36万元，下降69.90%。主要变动原因是2018年项目经费增加，项目经费多使用政府性基金预算财政拨款。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8703.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出31.59万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出101.60万元，占1.17%；医疗卫生支出33.39万元，占0.38%；城乡社区支出1328.72万元，占15.27%；农林水支出2.04万元，占0.02%；国土海洋气象等支出0.83，占0.01%；住房保障支出7205.42万元，占82.79%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2018年般公共预算支出决算数为8703.59，完成预算100%。其中：1.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为31.59万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为70.98万元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.53万元，完成预算100%。8.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%。9.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为290.08万元，完成预算100%。11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%。12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为281.61万元，完成预算100%。13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施注册（项）:支出决算为732万元，完成预算100%。14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。15.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为422.10万元，完成预算100%。17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为9.40万元，完成预算100%。18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为6727.46万元，完成预算100%。19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出786.79万元，其中：人员经费655.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费130.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.56万元，完成预算62.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.29万元，占87.21%；公务接待费支出决算3.27万元，占12.79%。
具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出22.29万元,完成预算89.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.22万元，增长11.06%。主要原因是2018年下属房管所新增为全额拨款事业单位，增加该单位公务用车维护费支出2.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、其他车型2辆（其他车型为人防工作用车和城市管理监督用车）。
公务用车运行维护费支出22.29万元。主要用于主要用于城乡规划建设、住房保障性支出、房屋拆迁、防震减灾及人防事务、扶贫攻坚、外出调研、核实房屋信息等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等费支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出3.27万元，完成预算17.68%。主要用于公务接待餐费等。公务接待费支出决算比2017年减少9.57万元，下降74.53%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出，没有公务函一律不予接待。国内公务接待15批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：接待调研乡村规划建设试点示范村落、村镇建设工作督查检查、住房保障查检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出25949.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县城鲜花摆放项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.本部门在2018年度部门决算中反映“县城鲜花摆放”项目绩效目标实际完成情况。县城鲜花摆放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，年末追减年初预算24.17万元，调整预算数为55.83万元，执行数为55.83万元，完成预算的100%。2018年完成了元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放57万盆。
2.市政园林管理所在2018年度部门决算中反映绿化费项目绩效目标实际完成情况。绿化费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，发现的主要问题：财政拨款资金缺口较大，绿化方面专业技术人才严重缺乏。下一步改进措施：提高市民爱绿、保绿意识，学习更多绿化方面的专业知识，提升园林人自身专业水平。
3.房地产管理所在2018年度部门决算中反映临工工资项目绩效目标实际完成情况。临工工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为25.02万元，完成预算的92%。通过项目实施，保障本单位工作正常运转。发现的主要问题:一是绩效评价管理制度不够完善,二是对绩效评价工作的认识还不够。下一步改进措施:一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度;二是加强学习培训,提升业务能力;三是加强宣传力度,树立绩效管理理念,提高财政资金使用效益。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《犍为县住房和城乡规划建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对县城鲜花摆放项目、绿化项目、临工工资项目开展了绩效评价，《县城鲜花摆放项目2018年绩效评价报告》、《园林所绿化项目2018年绩效评价报告》、《房地产管理所临工工资项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，犍为县住房和城乡建设规划局机关运行经费支出78.49万元，比2017年减少84.86万元，下降7.51%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，犍为县住房和城乡建设规划局政府采购支出总额2171.94万元，政府采购货物支出331.94万元，政府采购服务支出1840万元。主要用于迎春亮化工程项目、滨江路提栏杆水毁修复工程、安置点配套市政道路勘察设计、崩塌排危工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，犍为县住房和城乡建设规划局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于人防工作用车和城市管理监督用车。
公务用车运行维护费支出22.29万元。主要用于主要用于城乡规划建设、住房保障性支出、房屋拆迁、防震减灾及人防事务、扶贫攻坚、外出调研、核实房屋信息等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等费支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出3.27万元，完成预算17.68%。主要用于公务接待餐费等。公务接待费支出决算比2017年减少9.57万元，下降74.53%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出，没有公务函一律不予接待。国内公务接待15批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：接待调研乡村规划建设试点示范村落、村镇建设工作督查检查、住房保障查检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出25949.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县城鲜花摆放项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.本部门在2018年度部门决算中反映“县城鲜花摆放”项目绩效目标实际完成情况。县城鲜花摆放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，年末追减年初预算24.17万元，调整预算数为55.83万元，执行数为55.83万元，完成预算的100%。2018年完成了元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放57万盆。
2.市政园林管理所在2018年度部门决算中反映绿化费项目绩效目标实际完成情况。绿化费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，发现的主要问题：财政拨款资金缺口较大，绿化方面专业技术人才严重缺乏。下一步改进措施：提高市民爱绿、保绿意识，学习更多绿化方面的专业知识，提升园林人自身专业水平。
3.房地产管理所在2018年度部门决算中反映临工工资项目绩效目标实际完成情况。临工工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为25.02万元，完成预算的92%。通过项目实施，保障本单位工作正常运转。发现的主要问题:一是绩效评价管理制度不够完善,二是对绩效评价工作的认识还不够。下一步改进措施:一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度;二是加强学习培训,提升业务能力;三是加强宣传力度,树立绩效管理理念,提高财政资金使用效益。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《犍为县住房和城乡规划建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对县城鲜花摆放项目、绿化项目、临工工资项目开展了绩效评价，《县城鲜花摆放项目2018年绩效评价报告》、《园林所绿化项目2018年绩效评价报告》、《房地产管理所临工工资项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，犍为县住房和城乡建设规划局机关运行经费支出78.49万元，比2017年减少84.86万元，下降7.51%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，犍为县住房和城乡建设规划局政府采购支出总额2171.94万元，政府采购货物支出331.94万元，政府采购服务支出1840万元。主要用于迎春亮化工程项目、滨江路提栏杆水毁修复工程、安置点配套市政道路勘察设计、崩塌排危工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，犍为县住房和城乡建设规划局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于人防工作用车和城市管理监督用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于城乡建设档案事务方面的支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指住建系统机关事业单位职工由单位缴纳的养老保险费的支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）：指住建系统开支的离退休支出。8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关基本医疗保险.10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排给住建系统的公务员医疗补助经费。12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房和城乡规划建设局用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡规划管理方面支出。 15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指市政建设所用于公共设施管理支出。16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城市环境卫生（项）：指反应城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。18. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指防震减灾局用于地震事务的支出。 19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造的支出。 20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于其他保障性安居工程的支出。 21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房和城乡规划建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指住房和城乡规划建设局用于其他扶贫方面的支出。22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 犍为县住房和城乡建设规划局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。犍为县住房和城乡规划建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。贯彻执行国家和省住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理监督管理的责任。承担城市基础设施建设项目的实施工作。和城镇建设管理的责任。承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。负责县城人民防空日常工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。犍为县住房和城乡规划建设局总编制数89个，其中行政机关编制18个，行政工勤编制1个，事业编制70个。在职人员总数67人，其中行政机关人员17人，行政工勤人员4人，事业人员46人，离休人员2人，其他人员16人，遗属人员2人。其中：犍为县建设工程质量安全监督站核定编制16名，年末财政供养实有人数12人，专业技术岗位9人，管理岗位2人，高级工1人。犍为县市政园林管理所2018年末在职人员15人，退休人员22人。犍为县房地产管理局2018年末共有事业人员7人，退休职工17人，劳务外派人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局收入决算总额为48397.44万元，其中：当年财政拨款收入44352.06万元，上年结转收入4045.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局支出决算总额为34652.93，其中基本支出1042.49万元，项目支出33610.44万元。年末结转13744.51万元，其中基本支出结转结余9.31万元，项目支出结转结余13.735.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。按照“先有预算、后有支出”的原则，结合恩年度工作任务，科学合理的编制预算，推进绩效管理与预算管理紧密结合。做到预算准确，严格各项支出，支出金额按照时间进度和项目推进进度安排，无违规违纪使用资金的情况。
（二）专项预算管理。项目支出预算编制与犍为县住房和城乡规划建设局机构职能一致，根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，及时提出支付申请，审核支付。
（三）结果应用情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局全面贯彻县委县政府重大决策部署，扎实开展预决算编制，强化预算执行和资金支出审核，确保机关正常运行、重大项目顺利实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《四川省部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分为100份，部门整体支出绩效为“优秀”。
（二）存在问题。部分项目实施进度慢，造成年末项目资金结转。在具体支出中，由于财政资金紧张等原因，各种指标存在调剂使用的情况。
（三）改进建议。加强和财政部门的沟通，财政资金及时到位，专款专用。
附件2 2018年县城鲜花摆放项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，县城鲜花摆放项目为五一、国庆、元旦在犍为县城主要街道、道路节点、重点地段区域进行鲜花布置摆放。主要在嘉阳桥转盘、翠屏广场、县委外白果树周围、景观桥转盘、分洪壕东圆形花台、滨江公园义正门、金华桥-禾丰桥东西停车隔离带、分洪壕妇幼保健站-禾丰桥等处栽植鲜花，烘托形成特色鲜明的鲜花意境，营造节日气氛。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》评分，2018年县城鲜花摆放项目支出得分100份，支出绩效为优秀。
（二）绩效分析。元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放，营造节日氛围。项目设置是合理可行的。该项目预算为80万元，完全用于县城鲜花摆放，采用一次一结方式支付，资金使用清楚、明白。 2018年县城鲜花摆放项目实际支出55.83万元，财政追减年初预算24.17万元，共完成元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放57万盆。县城鲜花摆放项目，为重要节假日营造氛围，收到群众的一致好评。
三、存在主要问题
鲜花摆放后，后期养护方面困难，人为损坏以及自然因素导致的鲜花损失数量超过预期，后续补栽，管养成本较大，造成了较大的资金压力。
四、相关措施建议
加强对市民朋友的宣传教育，引导群众爱护鲜花，同时，加强定期不定期巡查，根据实际情况合理安排后期管养费用。
2018年园林所绿化项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
犍为县市政园林管理所2018年项目1个，为绿化费。由财政拨款100万元，实际支付100万元，完成绩效100%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。从自评情况来看，我单位预、决算编制合理、支出高效规范、财政支出确保了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）绩效分析。1、项目决策。在绿化费此项目中过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，确保本单位的职能职责圆满完成。2、项目管理。园林所此项目由财政拨款资金100万元，绿化维护经费支出基本符合项目用途，绿化维护费收支的账务处理符合相关制度的规定，账、证、表设置合理，各项授权签署齐全，附件资料完整并与记账凭证内容一致，财务核算规范有效，项目资金做到了专款专用，项目资金的财务管理工作有效。 3、项目绩效。园林所2018年绿化费项目资金100万元，完成100%，支出项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展；通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象；通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象；通过项目实施，确保单位的职能职责圆满完成，提升群众满意度。
三、存在主要问题
财政拨款资金缺口较大，绿化方面专业技术人才严重缺乏。
四、相关措施建议
提高市民爱绿、保绿意识，学习更多绿化方面的专业知识，提升园林人自身专业水平。
2018年犍为县房地产管理所临工工资项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
犍为县房地产管理所2018年项目1个，为临工工资。经编办核定房管所劳务外外派人员14人，2018年末实有人数12人。由于我单位2018年4月开始纳入财政预算，故2018年临工工资项目实际预算为9个月，合计27万元。实际支付工资为25.02万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。从自评情况来看，我单位预、决算编制合理、支出高效规范、财政支出确保了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）绩效分析。在“临工工资”项目中是针对本单位工作正常运转的实际需求，支付12人2018年4月-12月工资。通过项目实施，确保单位的职能职责圆满完成。
三、存在的问题
资金缺口较大；且存在临工工资支付不及时情况。
四、相关措施建议
需要进一步保证临工工资及时支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件1 犍为县住房和城乡建设规划局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。犍为县住房和城乡规划建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。贯彻执行国家和省住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理监督管理的责任。承担城市基础设施建设项目的实施工作。和城镇建设管理的责任。承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。负责县城人民防空日常工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。犍为县住房和城乡规划建设局总编制数89个，其中行政机关编制18个，行政工勤编制1个，事业编制70个。在职人员总数67人，其中行政机关人员17人，行政工勤人员4人，事业人员46人，离休人员2人，其他人员16人，遗属人员2人。其中：犍为县建设工程质量安全监督站核定编制16名，年末财政供养实有人数12人，专业技术岗位9人，管理岗位2人，高级工1人。犍为县市政园林管理所2018年末在职人员15人，退休人员22人。犍为县房地产管理局2018年末共有事业人员7人，退休职工17人，劳务外派人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局收入决算总额为48397.44万元，其中：当年财政拨款收入44352.06万元，上年结转收入4045.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局支出决算总额为34652.93，其中基本支出1042.49万元，项目支出33610.44万元。年末结转13744.51万元，其中基本支出结转结余9.31万元，项目支出结转结余13.735.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。按照“先有预算、后有支出”的原则，结合恩年度工作任务，科学合理的编制预算，推进绩效管理与预算管理紧密结合。做到预算准确，严格各项支出，支出金额按照时间进度和项目推进进度安排，无违规违纪使用资金的情况。
（二）专项预算管理。项目支出预算编制与犍为县住房和城乡规划建设局机构职能一致，根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，及时提出支付申请，审核支付。
（三）结果应用情况。2018年犍为县住房和城乡规划建设局全面贯彻县委县政府重大决策部署，扎实开展预决算编制，强化预算执行和资金支出审核，确保机关正常运行、重大项目顺利实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《四川省部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分为100份，部门整体支出绩效为“优秀”。
（二）存在问题。部分项目实施进度慢，造成年末项目资金结转。在具体支出中，由于财政资金紧张等原因，各种指标存在调剂使用的情况。
（三）改进建议。加强和财政部门的沟通，财政资金及时到位，专款专用。
附件2 2018年县城鲜花摆放项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，县城鲜花摆放项目为五一、国庆、元旦在犍为县城主要街道、道路节点、重点地段区域进行鲜花布置摆放。主要在嘉阳桥转盘、翠屏广场、县委外白果树周围、景观桥转盘、分洪壕东圆形花台、滨江公园义正门、金华桥-禾丰桥东西停车隔离带、分洪壕妇幼保健站-禾丰桥等处栽植鲜花，烘托形成特色鲜明的鲜花意境，营造节日气氛。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》评分，2018年县城鲜花摆放项目支出得分100份，支出绩效为优秀。
（二）绩效分析。元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放，营造节日氛围。项目设置是合理可行的。该项目预算为80万元，完全用于县城鲜花摆放，采用一次一结方式支付，资金使用清楚、明白。 2018年县城鲜花摆放项目实际支出55.83万元，财政追减年初预算24.17万元，共完成元旦、春节、五一、国庆等节气在县城重点地段、主要街道进行鲜花摆放57万盆。县城鲜花摆放项目，为重要节假日营造氛围，收到群众的一致好评。
三、存在主要问题
鲜花摆放后，后期养护方面困难，人为损坏以及自然因素导致的鲜花损失数量超过预期，后续补栽，管养成本较大，造成了较大的资金压力。
四、相关措施建议
加强对市民朋友的宣传教育，引导群众爱护鲜花，同时，加强定期不定期巡查，根据实际情况合理安排后期管养费用。
2018年园林所绿化项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
犍为县市政园林管理所2018年项目1个，为绿化费。由财政拨款100万元，实际支付100万元，完成绩效100%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。从自评情况来看，我单位预、决算编制合理、支出高效规范、财政支出确保了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）绩效分析。1、项目决策。在绿化费此项目中过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，确保本单位的职能职责圆满完成。2、项目管理。园林所此项目由财政拨款资金100万元，绿化维护经费支出基本符合项目用途，绿化维护费收支的账务处理符合相关制度的规定，账、证、表设置合理，各项授权签署齐全，附件资料完整并与记账凭证内容一致，财务核算规范有效，项目资金做到了专款专用，项目资金的财务管理工作有效。 3、项目绩效。园林所2018年绿化费项目资金100万元，完成100%，支出项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展；通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象；通过项目实施，提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象；通过项目实施，确保单位的职能职责圆满完成，提升群众满意度。
三、存在主要问题
财政拨款资金缺口较大，绿化方面专业技术人才严重缺乏。
四、相关措施建议
提高市民爱绿、保绿意识，学习更多绿化方面的专业知识，提升园林人自身专业水平。
2018年犍为县房地产管理所临工工资项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
犍为县房地产管理所2018年项目1个，为临工工资。经编办核定房管所劳务外外派人员14人，2018年末实有人数12人。由于我单位2018年4月开始纳入财政预算，故2018年临工工资项目实际预算为9个月，合计27万元。实际支付工资为25.02万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。从自评情况来看，我单位预、决算编制合理、支出高效规范、财政支出确保了重点项目开支，财政支出绩效良好。
（二）绩效分析。在“临工工资”项目中是针对本单位工作正常运转的实际需求，支付12人2018年4月-12月工资。通过项目实施，确保单位的职能职责圆满完成。
三、存在的问题
资金缺口较大；且存在临工工资支付不及时情况。
四、相关措施建议
需要进一步保证临工工资及时支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51112302000109号