按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇党委主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论决定本镇经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
镇政府主要职责：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会求助，切实保险农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产业，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
镇直属事业单位的主要职责：一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2020年重点工作介绍。
一是坚持党建引领，持续抓好组织振兴和人才振兴，做好村级换届准备，以更完善的治理体系，更强的治理能力，推进全镇各项事业有力有序推进。
二是坚决打赢脱贫攻坚战，持续开展查漏补缺和“回头看”，确保省市迎检顺利过关，并做好与乡村振兴的有机衔接。
三是抓牢抓实产业发展。大力扶持培育专业合作社、种养大户、家庭农场、家庭作坊，夯实产业基础。全面铺开“姜里九井”区域公共品牌的宣传和产品销售，启动成都市社区营销和地推计划，高质量参加全国在重庆举办的地标产品交易会（全省只有12个产品），实现线上销售开门红。尽早启动姜里九井产业融合示范园区一期工程项目，打造全省第一个以生姜为主题的现代农业产业园区。开发生姜产业下游产业链，持续推进姜红茶、姜足浴包等生姜制品开发，跟踪谈判县内黄姜加工企业搬迁入驻，以及成都新荷花药业姜黄素和挥发油提取项目。
四是常态化抓好疫情控制，保障民生服务，确保安全稳定。
二、部门概况
镇领导机构设党委、人大、政府。内设行政机构3个：党政办公室、党建办公室、财政所；直属事业机构4个：农业技术服务中心、农民工服务中心、村社区治理中心、便民服务中心；现有行政编制30个，实有27人，事业编制30个，实有32人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，九井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年九井镇收入预算总额为1238．64万元，较上年预算数增加246．13万元。其中：当年财政拨款收入1238．64万元。相应安排支出预算1238．64万元，其中：人员支出635．68万元，日常公用支出334．05万元，对个人和家庭的补助支出268．91万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
九井镇2021年财政拨款收支总预算1238．64万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担九井镇事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障九井镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障九井镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
九井镇2021年一般公共预算当年拨款1168．34万元，较上年预算数增加175．83万元。主要是因为拆乡并镇后人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出966．01万元，占82．68％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出89．77万元，占7．68％；医疗卫生与计划生育支出27．69万元，占2．37％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出84．87万元，占7．27％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为279．32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为407．05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为277．83万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1．8万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为15．2万元，主要用于：保障其他人力资源和社会保障管理事务支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为62．96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为1．47万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于优抚方面的支出。
8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年预算数为5．92万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他用于残疾人事业方面的支出。
9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4．22万元，主要用于：主要用于未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10．53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为12．37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4．32万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0．48万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他行政事业单位医疗方面的支出。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为84．87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
九井镇2021年一般公共预算基本支出1011．66万元，其中：
人员经费904．59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费107．07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
九井镇2021年政府性基金预算当年拨款70．3万元，较上年预算数增加70．3万元。主要是因为去年未单独预算政府性基金预算。
支出项目主要有“大棚房”另案处理问题项目整治整改经费及乡镇专项业务费，项目支出绩效目标表见附件4。
八、“三公”经费预算安排情况说明
九井镇2021年“三公”经费预算数11．5万元，较上年“三公”经费预算数减少6万元。其中财政拨款安排“三公”经费11．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5．5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。
2．公务接待费较上年预算增加持平。
2021年公务接待费计划用于上级单位来我镇指导和检查工作等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元，下降50％。主要原因是去年公车报废一台，数量减少，开支降低。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油费、维修、保险及其他车辆支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，九井镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为107．07万元，较上年预算增加43．92万元，增长69．55％。
（二）政府采购情况。
2021年，九井镇未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，九井镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，九井镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排481．44万元，其中编制了项目绩效目标的预算481．44万元，主要为“大棚房”另案处理问题项目、乡镇专项业务费项目。
十、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3．政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51112302000109号