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四川省乐山市犍为林业局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
职能参照省政府批准的三定方案;2016年重点工作任务:一是退耕还林和退耕还林成果巩固专项建设,二是天然林资源保护工程二期建设和森林管护,三是林业产业基地建设,四是湿地公园建设,五是林政执法、森林防火、木材采伐管理和木材运输管理等。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、完成巩固退耕还林建设,兑付退耕还林政策补助资金1295.81万元。
2、完成中幼林抚育10000亩,造林10000亩。
3、完成森林管护27万亩,兑现生态补偿金405.32万元。
4、完成桫椤湖湿地公园本底资源调查和修建性详细规划工作。
5、完成松材线虫防治工作。
6、完成全县林业有害生物普查工作。
二、部门概况
犍为县林业局下属二级决算单位1个,其中行政单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计2949.69万元,全部为财政拨款收入。

2016年本年支出合计4342.72万元,其中:基本支出358.98万元,占8%;项目支出3983.74万元,占92%。

收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算5331.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少702.3万元,下降11.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出4307.72万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加655.73万元,增长18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出4307.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.27万元,占0.68%;医疗卫生与计划生育支出12.8万元,占0.3%;节能环保支出2148.24万元,占49.87%;农林水支出2078.78万元,占48.26%;住房保障支出38.63万元,占0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为27.62万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为1.65万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为3.84万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为8.96万元,完成预算100%。
5.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):2016年决算数为1.4万元,完成预算100%。
6.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):2016年决算数为27.4万元,完成预算100%。
7.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2016年决算数为1295.81万元,完成预算100%。
8.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):2016年决算数为823.63万元,完成预算100%。
9.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2016年决算数为176.9万元,完成预算100%。
10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2016年决算数为1355.22万元,完成预算100%。
11.农林水支出(类)林业(款) 森林资源管理(项):2016年决算数为0.4万元,完成预算100%。
12.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2016年决算数为409.08万元,完成预算100%。
13.农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项):2016年决算数为137.18万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为38.63万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出358.98万元,其中:
人员经费255.8万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费103.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为15万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.4万元,下降10.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.28万元,下降7.9%;公务接待费支出决算减少2.1万元,下降12.4%。增减变动的主要原因严格控制公务活动标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占50%;公务接待费支出决算15万元,占50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于开展退耕还林、林区保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,1500人,共计支出15万元,具体内容包括:接待上级领导调研、检查工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出35万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额0元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,公有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于残疾人事业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):指用于森林资源管护的各项补助支出。
8.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指由于木材减产或停产造成的实施单位应缴纳的社会保险费缺口的补助支出。
9.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):用于退耕户日常医疗、教育发生的支出。
10.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):其他退耕还林方面的支出。
11.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指单位基本支出。
12.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。
13.农林水支出(类)林业(款) 森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面支出。
14.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理方面的支出。
15.农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项):指其他林业方面支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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