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犍为县公共资源交易服务中心2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。犍为县公共资源交易服务中心于2013年7月正式成立,主要负责工程招投标、政府采购、土地(矿)产权、国有产权等公共资源交易服务。

  (二)2016年重点工作完成情况。全年实施交易项目225个,交易金额17.51亿元,节约增值2.13亿元,节资增值率12%。

  二、部门概况

  犍为县公共资源交易服务中心属全额财政拨款的正科级事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县公共资源交易服务中心收入合计310.9万元其中:当年财政拨款收入310.9万元,占100%。其中,预算内拨款162.23万元,预算外拨款148.67万元(包括分成收入85.9万元和工作运行费62.77万元)。

  2016年犍为县公共资源交易服务中心支出合计决算263.5万元,其中,预算内拨款支出162.23万元,占预算拨款支出100%,预算外拨款支出101.27万元,占预算外拨款68.12%。

  2016年犍为县公共资源交易服务中心支出合计决算263.5万元,其中:基本支出148.5万元,占56.36%;项目支出115万元,占43.64%。年末结转和结余47.4万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县公共资源交易服务中心2016年度财政拨款收支总决算310.9万元。与2015年相比,财政拨款总收入增加151.8万元,增长95.41%;财政拨款总支出增加104.4万元,增长65.62%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县公共资源交易服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出263.5万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.8万元,增长95.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县公共资源交易服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出263.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出237.86万元,占90.27%;社会保障和就业支出10.11万元,占3.84%;医疗卫生支出3.4万元,占1.29%;住房保障支出12.13万元,占4.6%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:

  2010301行政运行费用2016年决算数为36.34万元,2010302一般行政管理事务2016年决算数为35.00万元,2010304专项服务2016年决算数为40.00万元,2010305专项业务活动2016年决算数为55.00万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2016年决算数为71.52万元,完成一般公共服务经费预算164.20%,决算数大于预算数的主要原因是2016年县上重大项目产生的专家评审费用、公告费用以及年终奖励而产生预算外的费用。

  2.教育:

  无。

  科学技术:

  无。

  文化体育与传媒:

  无。

  3.社会保障和就业:

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为9.50万元,完成预算241.73%,决算数大于预算数的主要原因是2016年养老保险缴费基数变化,缴费金额增加,新增职业年金缴费项目,2081199其他残疾人事业支出2016年决算数为0.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4.医疗卫生与计划生育:

  2100502事业单位医疗2016年决算数为3.40万元,完成预算485.71%,决算数大于预算数的主要原因是2016年事业单位医疗缴费基数变化,缴费金额增加。

  5.住房保障支出:

  2210201住房公积金2016年决算数为12.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县公共资源交易服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出148.50万元,其中:

  人员经费132.14万元,主要包括:30101基本工资52.52万元、30103奖金51.34万元、30104其他社会保障缴费4.01万元、30106伙食补助费2.64万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元、30311住房公积金12.13万元。

  公用经费16.36万元,主要包括:30201办公费16.36万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县公共资源交易服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.60万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为11.91万元;公务接待费支出决算为2.69万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是中心无公务用车,政府采购专家抽取、外出采购、脱贫攻坚等工作租赁车辆产生车辆租赁费用等,导致公务用车运行费用增加。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.42万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车运行费支出决算增加5.41万元;公务接待费支出决算增加2.01万元。增减变动的主要原因是中心无公务公车,政府采购专家抽取、外出采购、脱贫攻坚出差租赁车辆产生车辆租赁费用导致公务用车运行费用增加;夹江交易中心等部门来犍交流学习和因交易项目增加产生相应专家接待费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.91万元,占81.58%;公务接待费支出决算2.69万元,占18.42%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车运行维护费11.91万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出11.91万元。主要用于脱贫攻坚、外出采购、专家抽取、交流学习、会议等所需的公务用车租赁费用等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,50余人,共计支出2.69万元,具体内容包括:接待市县交易中心交流学习等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县公共资源交易服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县公共资源交易服务中心机关运行经费支出16.36万元,比2015年减少2.3万元,减少12.33%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额1.355万元,其中:政府采购货物支出1.355万元。主要用于中心日常办公。
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