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四川省犍为县农村能源办公室2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  推广农村能源技术,促进农村能源的发展。农村能源技术推广机构与队伍建设指导,农村能源技术推广业务指导,城镇沼气池建设的推广许可管理。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、我办将2014年,2015年巩固退耕还林成果农村能源建设项目合并在今年实施,项目总投资320.70万元,涉及全县7个乡镇。目前项目以电代柴部分已进入政府公开招标程序。

  2、我办在今年实施2015年省级集中供气项目,该项目总投资222万元,分别在清溪镇和平村、双溪乡合水村建设小型沼气集中供气工程一处,目前工程已完成总投资30%。

  3、幸福美丽新村建设已完成农村户用沼气池建设22口;以电代柴303户,已进入招标采购程序,物资采购一旦完成,将马上发放给项目农户。

  二、部门概况

  犍为县农村能源办公室为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县农村能源办公室收入决算总额为140.21万元,其中:当年财政拨款收入140.21万元,占100%。


  2016年犍为县农村能源办公室支出决算总额为159.47万元,其中:农林水支出141.92万元,占88.99%;社会保障和就业支出0.37万元,占0.23%;医疗卫生支出2.47万元,占1.55%;住房保障支出6.28万元,占3.94%;城乡社区支出8.43万元,占5.29%。


  四、财政拨款收支决算情况

  农能办2016年度财政拨款收入总决算140.21万元。与2015年相比减少121.72万元,减少46.47%。主要原因是减少代办项目。


  2016年农能办支出决算总额为159.47万元,支出决算总额较2015年增加119.54万元,增加299.37%。主要原因是沼气项目支出增加。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  农能办2016年度一般公共预算财政拨款支出159.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少102.46万元,下降39.12%。主要原因是沼气项目减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  农能办2016年一般公共预算财政拨款支出159.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出141.92万元,占88.99%;社会保障和就业支出0.37万元,占0.23%;医疗卫生支出2.47万元,占1.55%;住房保障支出6.28万元,占3.94%;城乡社区支出8.43万元,占5.29%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出141.92万元,完成预算100%,其中2130101行政运行支出38.7万元;2139999其他农林水支出103.22万元。  

  2、社会保障和就业支出0.37元,完成预算100%。其中:2081199其他残疾人事业支出0.37万元。

  3.医疗卫生与计划生育支出2.47万元,完成预算100%。 其中:2100501行政单位医疗支出2.10万元;2100503公务员医疗0.37万元。

  4、住房保障支出6.28万元,完成预算100%。其中:2210201住房公积金支出6.28万元。

  5、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出8.43万元,完成预算100%。其中:2120801征地和拆迁补偿支出8.43万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  农能办2016年一般公共预算财政拨款基本支出47.81万元,其中:

  人员经费43.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  农能办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办贯彻落实中央八项规定、厉行节约,进一步控制和规范公务接待支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.28万元,下降35.89%,其中:公务接待费支出决算减少0.28万元,下降35.89%。减少的主要原因我办贯彻落实中央八项规定、厉行节约,进一步控制和规范公务接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  农能办2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年国内公务接待16批次,53人,共计支出0.5万元,具体开支内容包括:省市相关领导调研,项目检查和验收等支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  农能办无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,农能办机关运行经费支出4.71万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  农能办无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  农能办无政府采购支出国有资产。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)财政拨款支出:指保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村沼气事业发展相关工作。

  (七)基本支出:指用于保障农能办事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (八)项目支出:指用于保障农能办事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (九)社会保障和就业支出:指用于机关事业单位离退休人员支出。

  (十)农林水事务支出:指沼气池建设支出。

  (十一)住房保障支出:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (十二)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十四)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
\农能办2016决算公开表