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关于中共犍为县委组织部2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  中共犍为县委组织部是中共犍为县委主管组织工作和干部工作的职能部门。指导全县基层党组织建设,负责党员教育、管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究和实践探索;提出县委管理干部的调整、任免的意见和建议;负责党群等系统干部的管理;负责后备干部队伍建设;指导和参与干部的考录、教育、监督、管理;负责干部人事制度改革;负责人才工作的牵头揽总;负责干部档案管理;归口管理县委老干部局;完成县委和上级组织部门交办的其它工作任务。

  (二)2016年重点工作完成情况

  一是圆满完成县乡村三级换届工作。二是认真做好“两学一做”学习教育工作。三是分类分层举办10期党政主要领导干部读书班,针对卫计、教育系统开展2期优秀干部人才递进培养班,分批分类全覆盖培训新任科级领导干部和新录用公务员。四是积极组织开展赴外招才引智活动,分3次引进各类专业人才40余人;积极配合市委组织部开展校地合作工作,选派60余名干部赴清华大学、浙江大学、复旦大学等高校开展专题培训;深入实施人才项目化管理工程,大力开展“卫生名医”“教育名师”评选工作,全年培训企业经营管理人才、大学生创业者等217人次,开展首届犍为青年创业者评选活动,评选优秀青年创业项目10个,并提供帮扶资金10万元。五是抓实党员发展和教育管理,分层分类培训党员干部13000余人次;利用远程教育站点,每月组织党员群众开展2次普遍培训。六是加强建档立卡贫困村第一书记管理服务,对54位第一书记进行全覆盖专题培训2次;建立动态监督管理制度,不定期开展督查通报。七是加强大学生村官队伍建设,开展大学生村官全覆盖培训。分流大学生村官29名。八是抓实社区、机关、国企党建工作,全面启动服务型示范社区建设,举办各类党建业务培训班4次。九是激发园区党建活力,投资约20万元,按“六有”标准建成党群活动服务中心;强化经费保障对非公企业党组织,按照党委10000元/年、党总支5000元/年、党支部3000元/年的标准予以补助,单独新建党组织的一次性补助5000元党建启动经费,党员教育培训经费按照每名党员每年20元的标准纳入财政预算。十是认真落实党建工作责任制,今年以来,先后开展党建工作督查7次,通报村(社区)、企事业单位等148个。

  十一是强化干部培训。分层分类举办专题培训班16个,对党务干部、村(社区)党组织书记、第一书记、“两新”组织党务工作者等进行专题培训。十二是牵头做好干部驻村帮扶工作,围绕特色农业发展,引进茉莉花茶种植管理、规划建设紧缺专业人才29名,积极回引2000多名优秀人才回乡创业;开展青年(大学生)“十佳创业项目”评选活动,举办犍为县第二届创业青年论坛,为优秀青年产业扶贫项目提供创业扶持,先后为大学生村官提供50万元的创业贴息贷款,整合各类涉农项目260万元,建成县级大学生村官创业示范基地4个,对10个农村青年人才优质创业项目给予每个1万元的奖励;

  建立激励保障机制。实施“基层干部基本报酬倍增计划”,按不低于10%的比例逐年增加村组干部薪酬待遇。

  二、部门概况

  我单位核定行政编制19名,工勤编制1名,编制外用工控制数1名。挂靠机构4个,内设股室7个。

  我单位属一级决算单位,无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位收入合计1321.3万元,其中:当年财政拨款收入1321.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年我单位支出合计1111.5万元,其中:基本支出652.4万元,占58.7%;项目支出459.1万元,占41.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2016年我单位年末结转和结余209.8元。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算1321.3万元。与2015年1078.3万元相比,财政拨款收、支总计各增加243万元,增长22.53%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1048.9万元,占本年支出合计的94.37%。与2015年525.2万元相比,一般公共预算财政拨款增加523.7万元,增长99.71%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1048.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出997.7万元,占95.13%;社会保障和就业支出20.1万元,占1.92%;医疗卫生支出8万元,占0.76%;住房保障支出23万元,占2.19%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:

  2013201:2016年决算数为601.3万元,完成预算100%。

  2013202:2016年决算数为391.6万元,完成预算46.53%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度实施项目。

  2013299:2016年决算数为4.8万元,完成预算100%

  2013699:2016年决算数为0.4万元,完成预算0%,该项目为跨年实施项目。

  2.社会保障和就业:

  2080505:2016年决算数为18.7万元,完成预算100%。2080899:2016年决算数为0.4万元,完成预算100%。

  2081199:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:

  2100501:2016年决算数为7万元,完成预算100%。

  2100503:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  3.住房保障:

  2210201:2016年决算数为23万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出652.4万元,其中:

  人员经费615万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。

  公用经费37.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.82万元,完成预算96.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.32万元,完成预算95.75%(其中购置费为0元,运行维护费为15.32万元);公务接待费支出决算为14.5万元,完成预算96.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7月实行公车改革,我单位公务用车由两辆车变为一辆车。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年31.6万元,减少1.8万元,下降5.7%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元,下降9.47%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降0.69%。增减变动的主要原因是实行公车改革,公务用车减少;在公务接待中,严格贯彻党中央“八项规定”和省市县相关规定,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.3万元,占51.34%;公务接待费支出决算14.5万元,占48.66%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15.3万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出15.3元。主要用于到省、市开会、报送材料及开展全县县乡村换届、“两学一做”、党建督查、电教片拍摄和驻村帮扶等工作所需的下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费14.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,700人,共计支出14.5万元,具体内容包括:省、市领导到我单位进行调研、检查,其他区、县组织部到我单位进行学习交流。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出62.6万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出37.5万元,比2015年36.7万元增加2.3万元,上升2.18%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元,主要用于采购打印复印一体设备一台。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本部门无保留公务用车,无单价50万元以上固定资产,固定资产总额为116.65万。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金459.1万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。

  中共犍为县委组织部

  2017年10月25日
附件:
四川省乐山市犍为县组织部