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犍为县粮食局2016年部门决算公开

   四川省乐山市犍为县粮食局2016年部门决算编制说明 
 
  一、基本职能及主要工作
 
  (一)主要职能。
 
  1.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规,起草全县粮食流通和县级储备粮管理的相关规章制度及草案,制定粮食流通、县级储备粮管理、粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。
 
  2.拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施;管理县国有粮食企业,提出发展现代粮食流通产业战略建议;负责县政府及县国资委委托对县本级粮食国有资产的管理。
 
  3.依法加强对全县粮食流通的监督和管理,维护正常的粮食流通秩序,承担粮食行政执法、行政调解、行政应诉等工作。
 
  4.建立健全粮食预警监测体系,完善应急机制;负责粮食预警监测和应急责任,以及全县粮食宏观调控具体工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和进出口计划的建议,落实全县粮食最低收购价执行预案并监督执行;组织指导全县粮食行业统计工作;负责全县粮食余缺调剂,指导县内粮食销售工作,开展县际间粮食流通的合作交流。
 
  5.负责地方储备粮行政管理,指导全县粮食储备体系建设;提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施,监督执行地方储备粮管理技术规范,监督检查各级储备粮库存数量、质量和储存安全,做好中央、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮油的监督管理工作。
 
  6.保障驻军、武警以及救济救灾等政策性粮油的供应。
  7.贯彻执行国家粮食质量标准,监督完善全县粮食收购、储存、运输环节的技术规范;负责全县粮食收购、储存和政策性用粮质量安全;负责库存原粮卫生监督管理;指导粮食行业安全生产、抢险救灾和全县农村科学储粮工作。
 
  8.制订粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实,指导、协调全县粮食流通基础设施建设,管理县级投资粮食流通设施建设项目;制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施,拟定全县粮食市场体系发展规划,指导城乡粮食流通市场体系建设;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。
 
  9.管理全县国有粮食企业财务和会计报表工作;贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度,组织编报全县国有粮食企业会计报表和会计决算;负责国家和县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理。
 
  10.制定粮食系统人才发展规划,指导开展全县粮食行业的职业教育和技能培训;指导下属单位的人才教育培训和管理。
 
  11.指导本系统科技进步,推动粮食行业的技术改造,新技术的推广应用;研究粮食行业经营发展方向;协同质量技术监督部门做好粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督。
 
  12.负责局机关和下属单位内退人员的管理;指导下属企业做好养老保险管理工作。
 
  13.指导和协助有关部门做好粮食系统党风廉政建设和纠正行业不正之风工作。
 
  14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
 
  15.承办县政府交办的其他事项。
 
  (二)2016年重点工作完成情况。
 
  2016年全县粮食工作在县委、县政府的坚强领导和市粮食局的业务指导下,以粮食安全为主线,围绕“创新投资年”工作主题,主动适应经济发展新常态,认真落实粮食安全省长责任制,全面推进依法治粮、“粮安工程”,圆满完成各项目标任务。
  二、部门概况
 
  粮食局无下属二级单位。
 
  三、收支决算总体情况
 
  2016年粮食局本年收入合计508.74万元,其中:财政拨款收入508.74万元,占100%。



 
 
  2016年粮食局本年支出合计413.19万元,其中:基本支出230.73万元,占55.8%;项目支出182.65万元,占44.2%。



 
  四、财政拨款收支决算情况
 
  粮食局2016年度财政拨款收支总决算1457.56万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加49.66万元, 增长24.9%。

 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出413.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少899.16万元,下降63.87%。


 
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 
  粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出413.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.91万元,占5.6%;医疗卫生支出10.3万元,占2.5%;农林水支出1.8万元,占0.4%;住房保障支出19.66万元,占4.8%;粮油物资储备支出358.72万元,占86.7%。


 
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
 
  1.社会保障和就业:2016年决算数为22.91万元,其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元,其他优抚支出5.24万元,其他残疾人事业支出0.61万元,完成预算100%。
 
  2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为10.29万元,其中,行政单位医疗6.87万元,公务员医疗补助3.42万元,完成预算100%。
 
  3. 农林水支出:2016年决算数为1.8万元,其中,农产品加工与促销1.8万元,完成预算100%。
 
  4.住房保障支出:2016年决算数为19.66万元,其中,住房公积金19.66万元,完成预算100%。
 
  5.粮油物资储备支出:2016年决算数为358.72万元,其中,行政运行177.87万元,一般行政管理事务148万元,其他粮油事务支出12.6万元,储备粮(油)库建设20.25万元,完成预算100%。
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 
  粮食局2016年一般公共预算财政拨款基本支出230.73万元,其中:
 
  人员经费210.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 
  公用经费19.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
 
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
 
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 
  粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元,完成预算81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元,完成预算93.4%;公务接待费支出决算为3.46万元,完成预算72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降1.5%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元,下降1.5%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降1.5%。减少的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动,加强公务用车管理。
 
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元,占48.6%;公务接待费支出决算3.46万元,占51.4%。具体情况如下:

 
 
  1.因公出国(境)经费
 
  2016年粮食局未发生因公出国(境)经费。
 
  2.公务用车购置及运行维护费
 
  2016年公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中:
 
  公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车轿车1辆。
 
  公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于粮食业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
  3.公务接待费
 
  2016年公务接待费3.46万元。2016年公务接待费主要用于接待省、市、县相关单位工作检查、指导、粮食业务衔接、粮食购销经营、项目资金争取等发生的用餐及相关费用。
 
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
 
  粮食局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2016年度,粮食局机关运行经费支出19.77万元,比2015年增加0.66万元,增长3.5%。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  2016年度,粮食局政府采购支出总额26.01万元,其中:政府采购货物支出26.01万元。主要用于采购小粮仓1020套。
 
  (三)国有资产占有使用情况
 
  截至2016年12月31日,粮食局共公务车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上的通用设备。
 
  (四)预算绩效情况
 
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金508.74万元,覆盖率达到100%。
 
  十、名词解释
 
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
 
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
 
  3.社会保障和就业:指机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险与机关单位离退休人员支出。
 
  4. 医疗卫生与计划生育:机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出
 
  5. 农林水支出:主要用于农产品加工与促销。
 
  6.住房保障支出:机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
 
  7.粮油物资储备支出: 指粮食危仓老库维修改造、粮食应急安全经费等。
 
  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
 
  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
犍为县粮食局2016年部门决算