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四川省犍为县委统战部2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  中共犍为县委统战部是县委的职能部门,其主要职责:一是宣传贯彻中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策;二是负责联系我县各民主党派、工商联和无党派代表人士;三是负责我县党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好党外领导干部的选拔培养、推荐工作;四是负责联系海内外工商界社团和代表人士;五是调查研究我县党外知识分子的情况,联系并培养党外知识分子代表人物;六是负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作重大方针、政策的贯彻执行,联系少数民族和宗教界代表人士;七是负责指导乡(镇)专兼职统战委员工作,协调政府各有关部门的统战工作;八是负责开展统一战线理论研究、宣传教育、干部培训等项工作;九是加强统战部自身建设,承办县委、政府及上级统战部门、民委、宗教局交办的其它工作。

  二、部门概况

  统战部下属二级决算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  
2016年统战部收入决算总额为107.05万元,其中:当年财政拨款收入107.05万元。(附图1:统战部2016年收入来源分布图)

  图1:统战部2016年收入来源分布图

  2016年支出决算总额为107.05万元,其中:一般公共服务87.63万元,社会保障和就业7.09万元,医疗卫生3.76万元,住房保障支出8.57万元,年末结转和结余0万元。

  
四、财政拨款支出决算安排情况

  统战部财政拨款支出总决算107.05万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2.21万元(2015年收支总计109.26元),减少2%。(附图表3:统战部2015、2016年收支情况对比图)

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委、政府交办的相关工作。

  基本支出,是用于保障统战部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展

  
按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出87.63万元,占比81.8%。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:宗教工作、民族工作、民主党派、统战成员学习培训等。
(二)社会保障和就业支出7.09万元,占比6.6%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出3.76万元,占比3.5%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出8.57万元,占比8.1%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年统战部无人因公出国。

  (二)公务接待费

  2016年统战部公务接待费3万元,较2015年决算数持平。

  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支 的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待上级工作指导、周边区县、民主党派、民族宗教界代表人士及民主党派、党外代表人士座谈会等所发生的费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年统战部公车购置及运行维护费3万元,较2015年决算数增长/下降30%,主要原因是减少了公车使用量。

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2016年车辆运行维护费支出3万元,用于统战工作、脱贫攻坚工作、民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  统战部2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计11.94万元。

  (二)政府采购情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  2016年未有一般公务用车1辆,价值19.3万元。

  2017年10月29日
附件:
四川省乐山市犍为县统战部(本级).