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四川省犍为县信访和群众工作局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议。承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项;督促检查领导对有关信访指示的落实情况;向各乡(镇)和县级各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨乡(镇)和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调县级各部门和乡(镇)党政机关的信访工作。总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。了解掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。完成县委、县政府交办的其他任务。

  主要工作:以习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神为指导,深入贯彻落实中央和省市县关于信访工作的决策部署,坚持目标导向和问题导向相统一,继续深化信访工作制度改革,坚持推进信访法制化建设,大力开展“信访基础业务提升年”活动,全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”,为维护全县工作大局、维护人民群众合法权益、促进社会和谐稳定发挥了积极的作用。

  二、部门概况

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局属县委序列正科级工作单位,下设综合股、信访接待股、督办股等三个内设机构。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位本年收入合计312.28万元,其中:财政拨款收入312.28万元,占100%。(饼状图)

  2016年我单位本年支出合计309.81万元,其中:基本支出137.9万元,占44.5%;项目支出171.91万元,占55.4%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  我单位2016年度财政拨款收支总决算312.28万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少68.18万元,下降21.8%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出262.28万元,占本年支出合计的83.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少18.18万元,下降6.9%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出262.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出231.02万元,占88%;社会保障和就业支出11.48万元,占4.3%;医疗卫生支出4.231万元,占1.6%;住房保障支出13.08万元,占4.9%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)信访事务(项):2016年决算数为231.02万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政使用单位离退休(款)机关使用单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为11.48元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项):2016年决算数为4.23万元,完成预算100%。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为13.08万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

  人员经费118.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费19.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.47万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.05万元,完成预算54.9%;公务接待费支出决算为7.42万元,完成预算45.1%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省市县十项规定,厉行节约,压缩了部分公务接待活动等。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.53万元,下降3.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.5万元,下降5.5%;公务接待费支出决算增加/减少0.03万元,下降0.4%。增减变动的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定和省市县十项规定,厉行节约,压缩了部分公务接待活动等。。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.05万元,占54.9%;公务接待费支出决算7.42万元,占44.1%。具体情况如下:(饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费9.05万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出9.05万元。主要用于信访接待、信访督查督办、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费7.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,531人,共计支出7.42万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:接待上级开展信访督查、信访案件督办、重要敏感时期专项督查、接待其他区县信访等部门参观学习等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出50万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县信访和群众工作局机关运行经费支出19.08万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县信访和群众工作局政府采购支出总额3.03万元,其中:政府采购货物支出3.03万元。主要用于局机关正常更换办公设备和增加领导职数新购置办公设备等。。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县信访和群众工作局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金121.91万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(款)信访事务(项):指信访部门的基本支出。

  4.社会保障和就业(类)行政使用单位离退休(款)机关使用单位基本养老保险缴费支出(项)反映除已列款项外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴记忆规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县人民政府信访和群众工作局(本级).