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四川省犍为县水务局 2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;研究制定适合全县的有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、统一管理全县水资源,负责全县城乡水务发展规划;组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案,并监督实施。

3、制定全县水资源保护规划,组织全县国民经济总体规划及重大建设项目水资源利用和防洪的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用、采砂许可和砂石管理制度。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,编制实施全县节约用水、计划用水规划,制定节约用水相关政策、标准并组织实施,指导监督计划用水、节约用水工作;监督江河湖库的水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;审定水域纳污能力,向县环保局提出限制排污总量的意见。

5、组织编制全县供排水规划;组织制订全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;负责城乡供水、排水、节水、污水处理及再生水利用以及对相关企业进行行业管理和指导;负责污水处理费的征收和使用管理,审查全县供水企业资质。

6、审批、转报水利基本建设项目,指导县管江河治理开发,组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程,负责基建工程项目的建设管理工作。

7、负责全县水利行业安全生产工作,并承担水利工程建设的安全监督职责;组织实施水利工程建设的安全监督管理。

8、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9、负责全县水土保持工作,研究制定全县水土保持工程措施规划并组织实施;负责水土流失的监测、综合防治和水利绿化工作。工程建设项目水土保持方案的审批,征收水保“两费”。

10、组织指导、协调监督全县防洪抗旱工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;负责对河道范围内的建设项目管理和砂石管理及报批。

11、县经信局为县电力(含水电)行政主管部门。县水务局在县经信局的指导下,具体组织实施职责范围内的电力管理工作。

12、负责实施水行政执法和渔业行政执法;负责水务、行政复议的受理工作。

13、负责河道采砂的统一监督管理工作。

14、负责全县水务行业的科技、教育和对外经济、技术合作与交流;指导全县水利行业干部职工队伍建设和服务体系建设和行业安全生产工作;负责水务行业科学技术推广工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成

1、全面开展“两学一做”学习教育。深入开展以“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育工作,坚持以习近平总书记“四个全面”战略布局、“五大发展理念”、“五位一体”建设思想为指导,着力建设“四讲四有”党员队伍,深化拓展党员志抓好自身建设工作。

2、加快推进重点项目建设。围绕县委、县政府“创新投资年”主题,积极向上争取资金,扩宽融资渠道,严格执行建设程序,狠抓工程安全、质量资金管理,大兴水利建设。主要完成了以下建设内容:投入1600万元,新建东门堤防斑竹林段工程3.35km。投入5188万元,新建清溪镇丁家坝堤防工程建设长度3.37km;投入3900万元,建设河东水厂厂区及午云、定文、寿保、罗城、南阳等5个乡镇供水主管工程建设任务。投入4000万元,新建县第二污水处理厂和罗城污水处理厂及石溪、马庙、三井等面上污水处理厂等工程建设。投入560万元,完成芭沟、纪家、九井、榨鼓等乡镇供水工程的建设任务。投入1300万元,完成犍为县杨泗庙水厂临时取水口搬迁建设和整体搬迁方案等工作。投入2400万元,完成三岔河、太平寺水库除险加固工程建设。投入3750万元,完成25座新出险小型病险水库除险加固工程建设。投入1150万元,完成农业综合开发三岔河中型灌区节水配套改造项目建设。

3、深入创新水利投入方式。我局牢牢抓住专项建设基金项目的机遇,通过精心规划、精准包装和积极争取,包装了新城区堤防综合治理、杨泗庙水厂迁建及管网工程、河东水厂及管网工程、石马河流域污染综合治理、污水处理厂建设等项目,估算总投资12.59亿元。今年由我局牵头完成了5个涉水项目,共计2.35亿元,其中农发行1.69亿元,国开行0.66亿元资本金的争取。除了积极谋划争取专项建设基金项目外,规划 “十三五”的堤防、水保、抗旱等九大类23个,入围乐山市“三百”水利项目库,规划总投资29.5亿元。

四、切实做好精准扶贫工作。按照县委、县政府的统一安排,我局负责全县农田水利建设扶贫工作,编制了《犍为县精准扶贫小型农田水利项目建设管理实施细则》。总投入640.37万元,其中投入水利专项资金300万元,因村因户设施项目投入资金340.37万元。新建蓄水池1002口,新建水窖315口,整治囤水田242537米、整治山坪塘33口、加固石河堰3道、解决安全饮水610户。

5、扎实做好防汛抗旱工作。我局紧紧围绕“以人为本,确保人民群众生命财产安全”为中心,立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾,精心部署,扎实工作,从早、从严、从实做好各项防汛准备工作。

6、全力抓好安全生产工作。一是项目建设安全,二是水利工程运行安全,三是饮水安全。

7、实行最严格的水资源管理。在县政府成立的犍为县实行最严格水资源管理领导小组领导下,扎实开展水资源管理工作,落实最严格水资源管理制度,按照“三条红线”标准,实行用水总量控制;用水效率控制,水功能区限制纳污。加强规划和建设项目水资源论证,严格取水许可,加强用水总结和计划审批,严格用水效率;加强水功能区监督管理,划定饮用水水源保护25处16平方公里;严格控制水功能区纳污能力;加强了节约用水管理和节水技术改造,抓好了省级资金710万元的落实,抓好省级节水型社会重点县建设。并顺利通过了市考核组对我县实行最严格水资源管理制度的考核。

8、深入推进依法治县工作。2016年投入经费8万多元,制作宣传公益广告2处,制作宣传牌30面,印制水法相关法律法规宣传资料5000余份,使依法治县工作家喻户晓,水法相关法律法规深入人心;进一步加强执法巡查,强化《水法》、《防洪法》、《河道采砂管理条例》贯彻落实,认真做好“双超”治理工作,全年共查处违水事件16起。抓好执法人员相关法律法规学习培训工作,不断提高执法素质和水平。水政执法人员对岷江河、马边河等重点河流加强巡查,坚决依法查处偷盗采砂行为;严厉打击“双超”行为。

二、部门概况

犍为县水务局属于一级预算单位,其中行政单位1个,事业单位7个。

三、收支决算总体情况

2016年犍为县水务局收入决算总额为4951.99万元,其中:政府性基金预算财政拨款1296.92万元。上年结转收入4478.51万元。



2016年犍为县水务局支出决算总额为6390.57万元(基本支出1844.5万元、项目支出4545.07万元),其中:社会保障和就业支出250.86万元,医疗卫生支出98.65万元,住房保障支出214.08万元,城乡社区支出1286.62万元,农林水事务4452.15万元,节能环保支出88.22万元。年末结转和结余3039.93万元。




四、财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

犍为县水务局2016年度财政拨款收支总决算9430.5万元,与2015年相比(2015年收支决算11832.34万元),财政拨款收、支总计各减少2401.84万元,下降20%。






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

犍为县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出5103.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出250.86万元,占4.92%;医疗卫生支出98.65万元,占1.94%;农林水支出4452.14万元,占87.23%,住房保障支出214.08万元,占4.19%;节能环保支出88.22万元,占1.72%。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)行政事业单位离退休费2016年决算数为125.37万元。主要用于退休人员基本养老保险缴费支出。完成预算100%。

(二)抚恤费2016年决算数为12.54万元。主要用于遗属补助。完成预算100%。

(三)残疾人事业费2016年决算数为14.88万元。主要用于残疾人保障金。完成预算100%。

(四)其他社会保障和就业支出2016年决算数为98.07万元。主要用于其他事业保障和就业支出。完成预算100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为98.65万元。主要用于在职员工的医疗保险。完成预算100%。

(六)节能环保支出2016年决算数为88.22万元。主要用于基础设施建设。完成预算100%。

(七)农林水支出2016年决算数为4452.14万元。主要用于农田水利建设、防汛抗旱、农村人畜饮水以及水资源安排费等的支出。完成预算100%。

(八)住房改革支出2016年决算数为214.08万元。主要用于在职员工住房公积金。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

犍为县水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1844.5万元,其中:人员经费1702.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

犍为县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.21万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.21万元;公务接待费支出决算为10万元。2016年度“三公”经费支出决算数有所下降主要原因是积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相对持平。

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2016年公务接待费10万元,较2015年决算数下降9%,主要原因是积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中:国内公务接待80批次,623人,共计支出10万元,具体开支内容包括:农田水利建设、防汛、水利工程、水利执法等接待费.

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.21万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,项目租车1辆、防汛抗旱专用车2辆,运行维护费支出13.21万元。主要用于水利项目监督检查、水资源管理与保护、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

犍为县水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1286.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,犍为县水务局机关运行经费支出141.63万元,比2015年减少21.83万元,下降 13.35%。

(二)政府采购情况

2016年度,犍为县水务局政府采购支出总额1061.09万元,其中政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出960万元、政府采购服务支出100万元。主要包括犍为县“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案设计、犍为县新城区堤防综合治理项目采购服务、山洪灾害防治项目、台式机采购。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日、犍为县共有1辆公务用车。单位价值200万元以上专业设备0台。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户中安排的支出。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出、用于行政事业单位基本养老保险费方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出:反映用于农田水利建设、防汛抗旱、农村人畜饮水以及水资源安排资金。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
犍为县水务局2016年部门决算公开表