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四川省犍为县住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)犍为县住房和城乡规划建设局基本职能主要有以下方面:

  贯彻执行国家和省住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理监督管理的责任。承担城市基础设施建设项目的实施工作。和城镇建设管理的责任。承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。负责县城人民防空日常工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

  (二)犍为县住房和城乡规划建设局2016主要工作有以下方面:

  1.科学规划、分类建设,加快推进新型城镇化。组织编制《犍为县县城控制性详细规划》,编制完成《清溪镇历史文化名镇保护规划》、《芭沟镇芭蕉沟村传统村落保护与发展规划》、《罗城镇菜佳村传统村落保护与发展规划》;“四新一改”全面推进,进一步推动5个新居建设项目,建设完成清溪镇龙门新居、清溪镇渠成新居和寿保乡花金新居;加快推进重点工程项目建设,加速新型城镇化转变。

  2.保障住房成效,稳步推进安置房建设。犍为县清溪高中东侧危旧房棚户区改造工程,清溪镇丁家坝西侧危旧房棚户区改造安置点工程,犍为县玉津镇互和12组棚户区改造工程,犍为县城南新区2号安置点工程,犍为县城南新区3号安置点一期工程,犍为县城南新区3号安置点二期工程推进有力有效。

  3.重抓易地扶贫搬迁质量安全监督管理。积极配合县扶贫移民办制定了《犍为县易地扶贫搬迁规划建设管理办法》和《犍为县易地扶贫搬迁工程过程管理制度》及指导完善《房屋主要部位检查记录表》,并发放《乐山市脱贫攻坚易地搬迁户施工图图集》。

  4.以绿化、美化、亮化为重点,切实加强市政基础设施维护管理。重视市政基础设施、园林维护管理,完成城区缺窝(死)树地被植物、灌木、补植工作,投资100万余元,完成了元旦、春节、五一等节气在县城区重点地段、主要街道栽植及鲜花摆放工作。

  5.持续深化行业管理,不断提升行政审批效能。加强建筑业管理,把好工程质量关,严格坚持施工单位投标资质审查制度;加强企业资质管理,我县13个建筑业企业按省、市要求完成了资质换证工作;严格执行“首问负责制、限时办结制、责任追究制”。

  6.加强建筑施工扬尘污染治理。先后出台了《建筑施工扬尘治理专项工作方案》、《关于加强建筑施工扬尘防治工作要求》的通知,实行 “三位一体”的文明施工综合整治目标体系,规范各工地的现场围挡、出入口硬化、裸露土覆盖、保洁措施等扬尘防治的硬措施。同时进一步提升文明施工管理水平,逐步推广文明施工新工艺、新措施,不断降低、解决工程建设对周边环境、居民的影响。

  7.建立健全人防工作体系。规范收缴人防易地建设费,扎实推进人防审批工作;积极开展人防宣传,热心接受群众咨询;强化人防预警报知系统和机动指挥所管理,完善指挥系统。

  9.加大防震减灾工作力度。成立应急检查工作领导小组,制定应急检查方案,购买部分应急物资,完善应急物资储备,认真做好我县地震应急准备工作和应急检查工作;加强防震减灾宣传教育,在社区、学校、公共场所发放应急避险、防震减灾知识等宣传资料,大力开展宣传活动;建立宏观观测点,加强宏观异常的收集和速报工作;加强值班,强化安全意识,做好节假日和汛期安全工作,消除各类安全隐患,最大限度减少安全事故的发生。

  二、部门概况

  犍为县住房和城乡规划建设局下属二级决算单位共6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县住房和城乡规划建设局本年收入为29335.06万元,其中:财政拨款收入29335.06万元。


  2016年犍为县住房和城乡规划建设局本年支出29490.58万元,其中:基本支出593.16万元,占2.02%,项目支出28897.42万元,占97.98%。


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年财政拨款收支总决算为32759.45万元,与2015年相比31296.70万元,财政拨款收、支总计增加1462.75万元,增长4.47%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出26055.94万元,与2015年相比24686.28,一般公共预算拨款增加136.66万元,增长5.26%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出26055.94万元,主要用于以下几方面:一般公共服务支出36.53万元,占0.14%,社会保障和就业支出77.42万元。占0.30%,医疗卫生与计划生育支出18.73万元,占0.07%,城乡社区支出578.01万元,占2.22%,国土海洋气象等支出0.42万元,0.0001%,住房保障支出25344.84万元,占97.27%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


  1.一般公共服务支出36.52万元。完成预算的100%

  2.社会保障和就业支出77.42万元。完成预算的100%

  3.医疗卫生与计划生育支出18.73万元。完成预算的100%

  4.城乡社区支出3988.65万元。完成预算的100%

  5.资源勘探信息等支出24万元。完成预算的100%

  6.国土海洋气象等支出0.42万元。完成预算的100%

  7.住房保障支出25344.84万元。完成预算的100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年使用一般公共预算财政拨款基本支出516.7万元,其中,人员经费418.32万元,主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费76.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算支出决算情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算支出决算情况说明

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年度经费三公”经费财政拨款支出决算为52.8万元。完成预算150%,其中:因公出国(境)费支出预算决算为零;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.78万元,超预算63.9%;公务接待费支出决算为20.02万元,超预算33.46%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年犍为城市建设项目大幅度增加,住保安置、拆迁工作任务空前加大,且县国有土地拆迁组费用纳入了犍为住建局统一核算。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.4万元,增长34.02%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.45万元,增长69.58%;公务接待费支出决算减少0.3万元,基本持平。2016年无出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算数增加的主要原因是:2016年我局承担大量的城市建设开发项目和保障房安置项目,涉及乡镇的拆迁任务重,车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加,加之车况差增加了维修成本;公务接待费主要是监督检查、交流学习。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.78万元,占61.87%;公务接待费支出决算20.02万元,占37.92%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年我局无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费32.78万元,无公务用车购置。主要用于城乡规划建设、住房保障性支出、房屋拆迁、防震减灾.及人防事务、扶贫攻坚,外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等费支出。截止2016年12月单位共有公车4辆,其中轿车2辆,人防专用车1辆,工程用皮卡车1辆。租赁用车1台(3个月),用于住保审计项目跟踪。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费20.02万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等,全年共接待68批次,910人。主要用于各类检查、调研、参观、交流项目餐费、住宿费。

  八、政府基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县住房和城乡规划建设局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 4524.37 万元.

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年,犍为县住建局机关运行经费593.16万元。

  (二)政府采购支出情况

  犍为县住建局2016年政府采购办公设备33099元,主要用于采购办公用电脑、打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  犍为县住建局2016年新增固定资产33099元,转让一辆价值为17060元的福田五星牌FT200ZH-10E普通正三轮摩托车。因该车属于机动车辆范围,无法在我局上户,经局2016年4月1日办公会研究,同意将该三轮摩托车有偿转让给犍为建设工程质量检测所(国企)使用。该车已于2016 年 4 月 25 日在检测所上户。

  (四)预算绩效情况

  我局将于2017年一般公共预算项目开展绩效目标管理工作。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级取得的收入。

  3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映住建系统用于培训的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指住建系统机关事业单位职工由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指遗属补助。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关基本医疗保险.

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指用于房地产管理方面支出。

  11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区管理方面支出。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指市政建设所用于公共设施管理支出。

  13.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指建设监察大队用于建设市场管理与监督支出。

  14. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):指防震减灾局用于地震事务的支出。

  15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造的支出。

  16. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造的支出。

  17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指用于其他保障性安居工程的支出。

  18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于单位为职工缴纳的住房公积金。

  19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于其他方面的支出。

  20. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四川省乐山犍为县住房和建设局2016年决算公开表
附件:
四川省乐山市犍为县住房和城乡规划建设局(本级)