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四川省犍为县环境保护局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

  2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

  3、负责落实全县污染物减排工作。

  4、负责环境保护投资和排污费征收、使用管理。

  5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

  6、负责全县环境污染防治的监督管理。

  7、指导、协调、监督开展全县生态保护工作。

  8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

  9、负责全县环境监测、统计和信息发布。

  10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  11、会同有关部门组织开展全县环境保护行政管理体制改革,抓好全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

  12、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  13、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、主要污染物总量减排。削减指标:2016年,在新增主要污染物排放量自行消化的基础上,化学需氧量削减2%、氨氮削减2%,二氧化硫削减3%,氮氧化物削减3%,挥发性有机物控制在2015年的排放基数内。

  2、大气污染防治。工作目标:2016年可吸入可粒物(PM10)年均浓度控制在88微克/立方米,较基准年(2013年)下降10%以上,重污染天数有所减少。

  3、岷江出境断面水质保护。工作目标:确保我县岷江出境界断面水质达到地表水三类水质及以上。

  4、饮用水源保护工作目标。完成县级和乡镇集中式饮用水水源保护区的水质监测工作。

  5、启动国家级生态县创建工作。

  6、完成2016年精准扶贫工作任务。

  二、部门概况

  犍为县环境保护局下属事业单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(犍为县环境监察执法大队),其他事业单位1个(犍为县环境监测站)。

  三、收支决算总体情况

  2016年环保局本年收入合计6685.83万元,其中:财政拨款收入6685.83万元,占100%;事业收入0万元,占**%;经营收入0万元,占**%;附属单位上缴收入0万元,占**%;其他收入0万元,占**%。(饼状图)

  2016年环保局本年支出合计2067.78万元,其中:基本支出384.31万元,占18.6%;项目支出1683.47万元,占81.4%;上缴上级支出0万元,占**%;经营支出0万元,占**%;对附属单位补助支出0万元,占**%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  环保局2016年度财政拨款收支总决算8501.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4869.6万元,增长134%。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  环保局2016年度一般公共预算财政拨款支出2067.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加251.55万元,增长14%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  环保局2016年一般公共预算财政拨款支出2067.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占**%;教育支出0万元,占**%;社会保障和就业支出38.41万元,占1.9%;医疗卫生支出14.18万元,占0.7%;节能环保支出1958.43万元,占94.7%;城乡社区支出12.7万元,占0.6%;住房保障支出44.05万元,占2.1%。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)(款)(项):

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为35.89万元,完成预算100%;

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2016年决算数为1.83万元,完成预算100%;

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年决算数为0.69万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为5.43万元,完成预算100%;

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为5.43万元,完成预算100%;

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年决算数为3.32万元,完成预算100%。

  3.节能环保支出(类)***(款)***(项):

  节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行支出2016年决算数为287.66万元,完成预算100%。

  节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)2016年决算数为498.6894万元,完成预算100%。

  节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2016年决算数为67.5万元,完成预算1.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金2016年底才下达,属调整预算,导致项目推迟。

  节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2016年决算数为519.0623万元,完成预算100%。

  节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)2016年决算数为45.691万元,完成预算100%。

  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2016年决算数为539.8266万元,完成预算100%。

  3.城乡社区支出(类)***(款)***(项):

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2016年决算数为12.7万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)***(款)***(项):

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2016年决算数为44.05万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  环保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出384.31万元,其中:

  人员经费313.81万元,主要包括:基本工资107.71万元、津贴补贴96.52万元、奖金3.69万元、伙食补助费9.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.89万元、其他社会保障缴费2.52万元、医疗费14.18万元、住房公积金44.05万元。

  公用经费70.5万元,主要包括:办公费15.19万元、印刷费1.14万元、咨询费0.5万元、水费1.25万元、电费2.4万元、邮电费3.92万元、物业管理费5万元、差旅费6.44万元、维修(护)费0.19万元、会议费0.32万元、培训费0.19万元、公务接待费4.91万元、专用燃料费1万元、工会经费5.23万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费12.02其他交通费、其他商品和服务支出9.69万元、办公设备购置0.96万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  环保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.82万元,完成预算89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算**%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.8万元,完成预算86%;公务接待费支出决算为14.02万元,完成预算93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因一是环保局机关和环境监察执法支队下半年实施车改,公务车运行费减少;二是严格执行厉行节约有关规定,压缩开支,公务接待费下降。

  。(上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.68万元,下降2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降**%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元,下降1%;公务接待费支出决算减少0.48万元,下降3%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费减少是因为一是环保局机关和环境监察执法支队下半年实施车改,公务车运行费减少;二是严格执行厉行节约有关规定,压缩开支,公务接待费下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.8万元,占59%;公务接待费支出决算14.02万元,占41%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.8万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车**辆、越野车3辆、载客汽车**辆。

  公务用车运行维护费支出19.8万元。主要用于机关及下属单位开展污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排、创建国家级生态县、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费14.02万元。主要用于上级对环境保护工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时的餐费、住宿费等。国内公务接待76批次,618人,共计支出14.02万元,具体内容包括:环境监测工作接待支出5.75 万元;环境执法检查工作接待支出2.59万元;总量减排及污染防治工作接待支出5.68万元。

  2016年无外事接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  环保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,环保局机关运行经费支出70.5万元,比2015年增加2.61万元,增长3.8%,原因是增加了人员交通补贴费、体检费。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,环保局政府采购支出总额85.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.15万元。主要用于编制《犍为县风险评估报告和应急预案》、编制《犍为县土壤污染治理与修复项目项目建议书》、犍为县空气自动站第三方机构运维、编制《犍为县国家生态文明建设示范县规划》。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,环保局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个:2016年总量减排资金项目。涉及财政资金610万元,覆盖率达到100%,并开展了项目绩效自评,对项目实施过程中存在的问题进行了分析和总结并提出了相关的建议意见:1.存在的主要问题:在线监控系统还需加强管理、完善;缺乏环境专项管理人员的培训学习。2.相关建议:建议通过绩效评价工作,总结经验,完善评价措施和方法,加强对相关方面的培训。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、上级拨入运行费、委托工作经费等。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映残疾人的事业支出。

  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

  10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映用排污费安排的支出。

  12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映政府在治理空气污染方面的支出。

  13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项:反映政府在治理水污染防治方面的支出。

  14.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映用于环境监管能力建设方面的支出。

  15.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映用于水污染治理方面的支出。

  16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映用于城乡环境污染防治方面的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省犍为县环境保护局2016年部门决算编制说明 四川省犍为县环境保护局2016年部门决算报表