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四川省乐山市犍为县发展和改革局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  一是贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、内外贸易、招商引资、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法律、法规;二是负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究分析宏观经济形势,提出经济发展、价格调控目标和政策建议,调节经济运行。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告;三是负责汇总分析全县财政、金融、土地等状况,参与相关政策制订,综合协调经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施;四是负责指导推进全县经济体制改革工作,研究提出综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;五是负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;六是推进经济结构战略性调整,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策;七是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策;八是负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施;九是指导、协调并综合管理全县招标投标工作;十是负责组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员有关工作;十一是贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出并实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施;十二是负责全县招商引资、外资、外贸、外经、内贸流通和服务业发展等工作;十三是承担县政府公布的有关行政审批事项;十四是承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、服务县域经济,当好参谋助手。

  2、深化“放管服”改革,激发市场活力。

  3、瞄准国家投向,争资再创新高。

  4、推进项目有序,稳定经济增长。

  5、招商思路创新,三产引导有序。

  6、价费定征严谨,监管认证到位。

  7、落实“一岗双责”,加强党建工作。

  8、狠抓脱贫攻坚,保障和改善民生。

  主动适应经济发展新常态,圆满完成了全年各项目标任务,获全省先进价格认定机构及全市国民经济发展工作、投资促进工作综合先进单位等省市荣誉13项。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县发展和改革局下属二级事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县发展和改革局本年收入合计5637.47万元,其中:财政拨款收入5637.47万元,占100%。


  2016年犍为县发展和改革局本年支出合计5764万元,其中:基本支出614.48万元,占11%;项目支出5149.52万元,占89%。


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县发展和改革局2016年度财政拨款收支总决算5637.47万元和5764万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2013.32万元和2531.35万元,增长56%和78%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1044.63万元,占本年支出合计的18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加105.92万元,增长11.3%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出1044.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出766.03万元,占73%;社会保障和就业支出71.99万元,占7%;医疗卫生支出21.6万元,占2%;资源勘探信息等支出14.18万元,占2%,商业服务业等支出118.19万元,占11%,住房保障支出52.64万元,占5%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务发展与改革事务行政运行2016年决算数为371.55万元,完成预算100%,一般行政管理事务决算数206.06万元,完成预算100%;商贸事务行政运行决算数104.95万元,完成预算100%,一般行政管理事务决算数18.47万元,完成预算100%,招商引资决算数65万元,完成预算100%

  2.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2016年决算数为8.86万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为44.07万元,完成预算100%;企业改革补助其它企业改革发展补助决算数8.25万元,完成预算100%;抚恤其它优抚支出决算数8.06万元,完成预算100%;残疾人事业其它残疾人事业支出决算数2.75万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗2016年决算数为16.79万元,完成预算100%,事业单位医疗决算数为1.45万元,完成预算100%,公务员医疗补助决算数为3.36万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息支出制作业其它制造业支出决算数为14.18万元,完成预算100%。

  5.商业服务业等支出其他商业流通事务支出决算数为38.92万元,完成预算100%;涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出决算数为77.58万元,完成预算100%,其它商业服务业等支出决算数为1.69万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出决算数为52.64万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出614.47万元,其中:

  人员经费535.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费78.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.3万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为22.2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.34万元,下降0.8%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元,下降0.7%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降0.9%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算22.2万元,占54%;公务接待费支出决算19.1万元,占46%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费22.2万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出22.2万元。主要用于项目规划、内贸流通、外贸经济、市场运行、市场监测、市场建设、招商引资、经济合作、第三产业、征收工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,420人,共计支出19.1万元,具体内容包括:核电项目前期工作接待经费4.7万元,重点项目接待经费7.3元,接待周边区县单位企业来犍交流工作4.2万元,省市发改委领导到犍指导检查工作接待经费2.9万元,(其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县发展和改革局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4719.36万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县发展和改革局机关运行经费支出78.6万元,比2015年减少16.72万元,下降17%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县发展和改革局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务发展与改革事务行政运行经费指行政单位的基本支出;一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.商贸事务行政运行一般行政管理事务指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;招商引资是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休是指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;企业改革补助其他企业改革补助是指反映企业关闭破产补助和厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面补助;抚恤其他优抚支出是指反映其他用于优抚方面的支出;残疾人事业其他残疾人事业支出是指反映其他用于残疾人事业的支出。

  5.医疗卫生和计划生育支出医疗保障行政单位医疗是指反映财务部门集中安排的行政事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  6.资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出是指反映他用于制造业方面的支出

  7.商业服务业等支出其他商业流通事务支出是指其他用于用于商业流通事务方面的支出;涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出是指其他用于涉外发展服务方面的支出;其它商业服务业等支出是指反映其他商业服务业等事务支出中除服务基层设施以外的其他项目支出。

  8.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出是指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
犍为县发展和改革局2016年部门决算