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四川省犍为县公路路政管理大队2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。四川省犍为县公路路政管理大队主要工作是负责全县近500公里县、乡公路的路政管理工作,实施公路路政巡查,确保公路完好、安全、畅通。其主要职责是: 1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;2、负责管理和保护公路路产;3、负责实施公路路政巡查;4、防范制止和依法处理违反公路路政管理法律、法规、规章的行为;5、协同规划、国土、城建部门依法控制公路两侧建筑红线;6、审核、办理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其他建筑设施的事宜;7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;10、负责本县境内国、省、县与乡道公路路政管理、指导、协调工作;11、行使法律、法规规定的其他职权;12、承办县政府或县交通局交办或授权的其他事项。

  (二) 2016年的重点工作包括:岷江航电犍为枢纽建设交通管制工作及犍为县普通公路“双超”治理工作。按照县委、政府和主管局的安排要求我大队全面完成了以上两项重点工作。

  二、部门概况

  根据《犍为县机构编制委员会关于县公路路政管理中队更名及有关问题的批复》(犍编函[1997]14号)文件精神,犍为县路政大队于1997年12月23日组建为独立的实体事业单位,隶属于犍为县交通局领导。2009年4月,四川省人事厅批准大队为参照公务员法管理事业单位。根据2014年9月10日《中共犍为县编制委员会关于调整核定参公事业单位编制的通知》(犍编发[2014]6号),犍为县公路路政管理大队编制为20名。

  大队现有在职职工14人,退休职工5人。其中大队长1名,支部书记1名,副大队长1名。下设办公室、财务股、政策法规股、业务股、2个稽查中队,共6个股室(中队)。现有路政巡查执法车2辆。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县公路路政管理大队本年收入合计472.09万元,其中财政拨款收入占100%。


  2016年支出决算总额为442.81万元,其中:基本支出231.69万元,占52.32%;项目支出211.12万元。占47.68%。


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县公路路政管理大队2016年度财政拨款收入总决算492.38万元(其中财政拨款收入472.09万元,上年结转收入20.29万元),与2015年相比,财政拨款收入总计增加247.73万元,增长101.26%。支出总计492.38万元(其中财政拨款支出442.81万元,年末结转和结余49.57万元),与2015年相比,支出增加247.73万元,增长101.26%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县公路路政管理大队2016年度一般公共预算财政拨款支出442.81万元,占本年支出合计的89.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加218.45万元,增长97.37%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款支出442.81万元,主要用于以下方面:交通运输支出383.97万元,占86.71%;社会保障和就业支出30.35万元,占6.85%;医疗卫生支出6.64万元,占1.50%;住房保障支出21.86万元,占4.94%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 交通运输支出-行政运行(2140101),2016年决算数为172.85万元,完成预算100%;交通运输支出-公路路政管理(2140108),2016年决算数为16.77万元,完成预算100%;交通运输支出-公路和运输安全(2140110),2016年决算数为194.35万元,完成预算79.68%;原因是部分项目支出结转下年所致。

  2. 社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休(2080504),2016年决算数为12.63万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2016年决算数为16.65万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出(2081199),2016年决算数为0.92万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(2089901),2016年决算数为0.15万元,完成预算100%;

  3. 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗(2100502),2016年决算数为5.90万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助(2100503),2016年决算数为0.74万元,完成预算100%;

  4. 住房保障支出-住房公积金(2210201),2016年决算数为,21.86万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出231.69万元,其中:

  人员经费203.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费28.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县公路路政管理大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元,完成预算86.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,完成预算91.67%;公务接待费支出决算为4.5万元,完成预算75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是2016年7月起公车改革,减少车辆1辆,2016年开展双超治理工作以来,上级各部门的检查、指导以及县外同级各部门的交流学习增加所致。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.9万元,下降5.49%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元,下降12.70%;公务接待费支出决算增加0.7万元,增长18.42%。增减变动的主要原因是2016年7月起公车改革,减少车辆1辆,2016年开展双超治理工作以来,上级各部门的检查、指导以及县外同级各部门的交流学习增加所致。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11万元,占70.97%;公务接待费支出决算4.5万元,占29.03%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费11万元,其中:

  无公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出11万元。主要用于公路路政巡查、公路双超治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次,480人,共计支出4.5万元,具体开支内容为餐费等,金额4.5万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县公路路政管理大队2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县公路路政管理大队机关运行经费支出28.44万元,比2015年增加5.33万元,增长23.06%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年犍为县公路路政管理大队无政府采购货物、工程、服务等情况及支持中小企业等政府采购政策

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县公路路政管理大队公有车辆2辆,都是一般公务用车,主要用于公路路政巡查和双超治理工作。
附件:
四川省犍为县公路路政管理大队2016年部门决算表