您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

四川省犍为县交通运输局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  犍为县交通运输局基本职能:贯彻执行国家有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全县交通行业的地方政府规章草案,监督全县交通行业依法行政,负责本系统行政执法工作,落实行政执法责任,组织拟订全县公路、水路、铁路、物流运输行业的战略性发展规划,组织、参与编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行,制定全县交通建设年度目标、投资计划、专项资金规划并监督执行,拟定全县交通行业投融资政策等工作。

  2016年重点工作:1、加快推动重大交通项目建设;2、加快推进交通基础设施建设;3、加快城乡交通运输一体化建设。经过一年全体职工的努力各项工作均已圆满完成。

  二、部门概况

  犍为县交通运输局机关行政编制20名。其中局长1名、副局长3名;党委(纪委)专职领导职数2名;中层职数8名。另核机关后勤服务事业编制2名。根据职能单位分设6个内设机构,分别为党政办公室、财务(审计)股、规划建设股、运输安全股、监控管理股和农村公路建设管理办公室。

  三、收支决算总体情况

  2016年交通运输局本年收入合计20603.39万元,其中:财政拨款收入10226.23万元,占50%;上年结转收入10377.16万元,占50%。(饼状图)


  2016年交通运输局本年支出合计12758.16万元,其中:基本支出426.51万元,占2%;项目支出12331.65万元,占98%。(饼状图)


  四、财政拨款收支决算情况

  2016年交通运输局收入决算总额为20603.39万元,其中:当年财政拨款收入10226.23万元,上年结转收入10377.16万元。收入决算总额较2015年增加8682.57万元,主要原因2016年度全县加大交通建设力度,工程项目量增加。


  2016年交通运输局支出决算总额为20603.39万元,支出决算总额较2015年增加19059.73万元,主要原因为2015年多项项目在2016年竣工结算,支出决算大于去年。(柱状图)


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出11888.47万元,占本年支出合计的93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加10584.56万元。(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出11888.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.95万元,占0.34%;医疗卫生支出12.23万元,占0.11%;城乡社区支出50.68万元,占0.42%;交通运输支出11743.01,占98.78%;住房保障支出41.61万元,占0.35%。(饼状图)


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业支出40.95万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.39万元,完成预算的100%;2080899其他优抚支出4.3万元,完成预算的100%;2081199其他残疾人事业支出1.16万元,完成预算的100%;2089901其他社会保障和就业支出2.1万元,守成预算的100%。

  2、医疗卫生支出12.23万元。其中:2100503行政单位医疗8.33万元,完成预算的100%;事业单位医疗1.97万元,完成预算的100%;公务员医疗补助1.93万元,完成预算的100%。

  3、城乡社区支出50.68万元。其中:2129999其他城乡社区支出50.68万元,完成预算的100%。

  4、交通运输支出11743.01万元。其中:2140101行政运行331.73万元,完成预算的100%;2140102一般行政管理事务42万元,完成预算的100%;2140105公路改建146.96万元,完成预算的100%;2140109公路和运输信息化建设40.59万元,完成预算的100%;2140110公路和运输安全1105万元,完成预算的100%;2140112公路运输管理182万元,完成预算的100%;2140199其他公路水路运输支出2560.54万元,完成预算的100%;2140402对农村道路客运的补贴448.78,完成预算的100%;2140403对出租车的补贴7.41万元,完成预算的100%;2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出786万元,完成预算的100%;2140602车辆购置税用于农村公路建设支出786万元,完成预算的100%;2140699车辆购置税其他支出1387万元,完成预算的100%。

  5、住房保障支出41.61万元,其中2210201住房公积金41.61万元,完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出426.52万元,其中:

  人员经费382.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费43.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36万元,完成预算84%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算79%;公务接待费支出决算为21万元,完成预算87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实县委县政府的例行节约原则,严格执行公务接待标准,取得有效成果。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.5万元,下降17%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.5万元,下降23%;公务接待费支出决算减少3万元,下降12%。增减变动的主要原因贯彻落实县委县政府的例行节约原则,严格执行公务接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占42%;公务接待费支出决算21万元,占58%。具体情况如下:(饼状图)


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费无

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:

  公务用车运行维护费支出15万元。主要用于交通基础建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待428批次,2600人,共计支出21万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出869.69万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  交通运输局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计426.51万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  交通运输局2016年计有车辆2台,主要用于交通运输日常工作开展所需。

  十、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、社会保障和就业支出(208):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  4、医疗卫生支出(210):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  5、城乡社区支出(212):指反映政府城乡社区事务支出。

  6、交通运输支出(214):指反映交通运输和邮政业方面的支出

  7、住房保障支出(221):指集中反映政府用于住房方面的支出。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省犍为县交通运输局2016年部门决算表