您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

四川省犍为县纪委 犍为县监察局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。纪委机关与监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对县委、县人民政府和市纪委、市监察局负责并报告工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一是拧紧责任螺丝,进一步压紧压实“两个责任”。深刻认识从严治党的紧迫性和重要性,突出压力传导,强化问责倒逼,打造落实“两个责任”的完整链条。按照党要管党、从严治党要求,抓住落实党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”,制定党风廉政建设县委责任清单。紧紧围绕换届纪律、脱贫攻坚、解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题、整治侵害群众利益的不正之风等重点工作,强化监督执纪问责。推进齐抓共管守土尽责行动,及时严肃问责。严格巡察问题整改,实行整改情况责任单位集体研究、分管县领导审核、巡察办整改回访“三把关”,督促问题整改,巡察“利剑”作用凸显。二是强化监督检查,进一步巩固作风建设成果。保持整治“四风”的政治定力,深化作风兴县,强化正风肃纪,弛而不息推进作风建设,促进干部队伍作风持续好转。开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治。切实担起脱贫攻坚监督检查政治责任,组成联合督查组坚持每月对各乡镇各部门开展常态化督查,不定期开展专项督查并实施“挂图监督”。开展农村低保专项清查。围绕决策部署落实和重点项目建设,开展项目推进、部门履职服务等专项督查。严格把关换届风气。三是严格纪律审查,进一步彰显惩贪治腐决心。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,保持惩治腐败的力度不减、节奏不变、尺度不松,切实维护党规党纪的严肃性和权威性。积极探索建立完善容错纠错机制,保护干部干事创业积极性。规范实名举报反馈力度,整合全县办案力量,统一管理干部问题线索,倒逼全县纪检监察机关聚焦主责主业,将人员、经费、物资向纪律审查工作倾斜。依纪依法安全文明开展纪律审查。改进纪律审查考评办法,推动乡镇纪委和部门纪检组积极主动查办案件,消除“零办案”乡镇。四是坚持惩防并举,进一步厚植廉洁文化土壤。把预防腐败作为深化党风廉政建设的重要内容,强化权力运行监督制约,面向全社会开展反腐倡廉宣传教育。认真贯彻落实市、县统筹联动实施意见,继续深化廉洁建设试点。坚持“未上任,先说廉”,强化任前廉政思想教育。五是积极探索实践,进一步淬火锻造纪检铁军。积极适应“三转”新形势、新要求,以“忠诚干净担当”标准要求纪检监察干部,用钢铁纪律、严实作风打造反腐铁军。制定派驻机构改革方案,在换届中采取单独派驻和归口派驻方式,实现派驻机构“全覆盖”,对驻犍单位实行归口管理。

  二、部门概况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  
2016年中共犍为县纪委、犍为县监察局本年收入合计1200.62万元,其中:财政拨款收入1148.63万元,占95.67%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52万元,占4.33%。(附图1)

  图1: 2016年收入来源分布图

  2016年中共犍为县纪委、犍为县监察局本年支出合计1117.39万元,其中:基本支出654.65万元,占58.59%;项目支出462.74万元,占41.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(附图2)

  图2: 2016年支出情况分布图

  四、财政拨款收支决算情况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年度财政拨款收支总决算2318.01万元。与2015年相比,财政拨款收支总
计共增加245.95万元,增长11.87%。(附图3)

  图3: 2015、2016年收支情况对比图

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出1117.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加143.33万元,增长14.71%。(附图4)

  图4: 2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年一般公共预算财政拨款支出1117.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出988.06万元,占88.43%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出53.19万元,占47.6%;医疗卫生支出19.6万元,占17.54%;住房保障支出56.53万元,占5.72%。(附图5)

  
图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2016年决算数为525.32万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为462.74万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为8.12元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为43.55元,完成预算100%。  

  5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为1.53元,完成预算100%。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为17.51万元,完成预算100%。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.09万元,完成预算100%。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2016年决算数为56.53万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年一般公共预算财政拨款基本支出654.65万元,其中:

  人员经费552.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费101.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.35万元,完成预算43.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.62万元,完成预算63.84%;公务接待费支出决算为6.73万元,完成预算20.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,省、市、县十项规定精神,在维持本单位正常运行的前提下,节减“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.35,下降7.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,下降14.5%;公务接待费支出决算增加1.63万元,增长31.96%。增减变动的主要原因是接待上级部门来犍检查费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护

  费支出决算23.62万元,占77.83%;公务接待费支出决算6.73万元,占22.17%。具体情况如下(附图6):

  图6:“三公”经费支出决算分布情况

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费23.62万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车和纪检监察执法执勤用车3辆。

  公务用车运行维护费支出23.62万元。主要用于顺利开展工作等所需的公务用车和纪检监察执法执勤用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费6.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,216人,共计支出6.73万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中共犍为县纪委、犍为县监察局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中共犍为县纪委、犍为县监察局机关运行经费支出525.32万元,比2015年增加168.24万元,增长47.16%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,中共犍为县纪委、犍为县监察局政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中共犍为县纪委、犍为县监察局公务车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,纪检监察执法执勤用车2辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件:
四川省乐山市犍为县纪委