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四川省乐山市犍为县市政园林管理所2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)、加强城区园林绿化建设管理。

  1、搞好本所直接管理地段的绿化工作,在单位职工中采取明确任务、落实责任的奖惩激励机制,调动大家的工作积极性、主动性、创造性,加强监督检查力度,确保各项管理工作(除草、修剪、施肥、打药治虫、浇水、防冻刷白等)的完成,保证了全城园林绿化植物的正常生长。

  2、认真督促长青公司搞好责任地段范围内的绿化修剪、病虫害防治、除草、施肥等管理工作。

  3、为烘托节日气氛,美化县城环境,完成了元旦、春节、五一、十一及其他县上重要活动在县城区重点地段、主要街道栽植摆放鲜花,并加强了后期的养护管理工作。

  4、抓好安全工作,组织全所职工认真学习并贯彻执行《四川省安全生产条例》等法律法规的规定,防止和减少安全事故的发生。

  5、认真宣传、贯彻执行国务院《城市绿化条例》和《四川省城市园林绿化条例》及市、县有关规定。尽可能让更多的群众懂法并守法,爱绿护绿。

  6、公园日常管理工作。一是加强植物的养护管理,重点是防治病虫、修剪等。二是以预防火灾为主加强巡查守护工作力度,兼顾保护春笋和制止乱砍乱伐行为。二是搞好公园安全检查工作,重点是检查游乐设施的安全,拟定了安全工作应急预案,确保全园无重大安全事故发生。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、元旦、春节、五一、十一等节气在县城区重点地段、主要街道栽植摆放杜鹃、牵牛花、西洋鹃、报春花等29万余盆,共计投入资金185万元。

  2、确认犍为县县城绿地系统专项规划和犍为县翠屏山城市森林公园、月咡湖湿地公园修建性详细规划编制单位;完成犍为县月咡湖城市湿地公园—绕城路夹道绿化工程的采购。

  3、按照上级有关精神,为确实做好贫困户对口帮扶工作,已完成“春节慰问”、“助耕行动”、犍为县住建局精准扶贫“大走访”等扶贫活动。

  二、部门概况

  犍为县市政园林管理所属于犍为县住房和城乡规划建设局的下属事业单位

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县市政园林管理所本年收入合计299.32万元,其中:财政拨款收入298.56万元,占98%;年初结转和结余收入0.76万元,占2%。


  2016年犍为县市政园林管理所本年支出合计299.32万元,其中:基本支出202.59万元,占67%;项目支出93.37万元,占31%;结余结转支出2.6万元,占2%。


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县市政园林管理所2016年度财政拨款收支总决算299.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加40.69万元,增长16%。


  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县市政园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出299.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加57.45万元,增长39%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县市政园林管理所2016年一般公共预算财政拨款支出299.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.35万元,占8.1%;医疗卫生支出7.66万元,占2.6%;城乡环境支出93.37万元,占31.2%;城乡社区管理事务145.16万元,占48.5%;住房保障支出25.43万元,占8.5%;其他3.36万元,占1.1%。


  1.一般公共服务2120199:2016年决算数为145.16万元,完成预算100%,。

  2.机关事业单位基本养老保险2080505:2016年决算数为21.47万元,完成预算100%。

  3.其他优抚支出:2016年决算数为1.59万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

  4.其他残疾人事业支出:2016年决算数为1.28万元,完成预算100%。

  5.事业单位医疗:2016年决算数为7.66元,完成预算100%。

  6.住房公积金2210201:2016年决算数为25.43万元,完成预算100%。

  7、城市环境卫生2120902:2016年决算数为70万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县市政园林管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出202.59万元,其中:

  人员经费189.53万元,主要包括:

  1、 基本工资2120199:67.66万元:。

  2、 津贴补贴2120199:45.1万元。

  3、 其他残疾人事业支出2081199:1.28万元。

  4、 伙食补助2120199:4.14万元。

  5、 绩效工资2120199:15.2万元。

  6、 机关事业单位基本养老2080505:21.47万元。

  7、 抚恤金2080899:1.59万元。

  8、 事业单位医疗2100502:7.66万元。

  9、 住房公积金2210201:25.43万元。

  公用经费13.06万元,主要包括:

  1、 办公费2120199:5.63万元。

  2、 水电费2120199:0.91万元。

  3、 邮电费2120199:0.76万元。

  4、 差旅费2120199:0.5万元。

  5、 工会经费2120199:1.5万元。

  6、 公务接待费2120199:1.82万元。

  7、 公务用车运行维护费2120199:1.95万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县市政园林管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元,完成预算87%,公务接待费支出决算为1.82万元,完成预算42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是绿化业务接待控制减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元,占52%;公务接待费支出决算1.82万元,占48%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.95万元。我所车辆为绿化专用工具车,不属于公务用车;公务用车购置费为0,数量为0。

  公务用车运行维护费支出1.95万元。用于园林绿化专用车等所需燃料费、维修费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县市政园林管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出299.32万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县市政园林管理所机关运行经费支出145.16万元,比2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金70万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务2120199:指其他用于城乡社区管理事务方面。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费2080505:指反应机关事业单位养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  6.其他优抚支出:指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补贴、优抚事业单位单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助的以外用于优抚方面的支出。

  7.其他残疾人支出2081199:指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  8.事业单位医疗2100502:指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。。

  9、其他国有土地使用权出让安排的支出2120899:指反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  10、城市环境卫生2120902:指反应城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

  11、住房公积金2210201:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县市政园林管理所(本级)