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四川省犍为县安全生产监督管理局 2016年部门决算编制说明

 
 
四川省犍为县安全生产监督管理局
2016年部门决算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件草案,拟定全县安全生产规划并组织实施。
2.承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查各乡(镇)人民政府和县级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标的执行,监督、指导落实安全生产责任制,参与事故调查处理和责任追究的落实。
3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
4.认真执行国务院《关于完善煤矿安全监察体制的意见》,切实履行地方监管职责。对本县煤矿安全进行监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查;负责组织煤矿安全专项整治;参与煤矿事故调查处理;对煤矿职工培训进行监督检查。
5.承担煤矿企业的生产技术监督、管理工作。负责煤矿整顿关闭工作。
6.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品生产企业和烟花爆竹批发、零售企业安全生产许可证的初审或颁发、管理和监督检查。对建筑企业、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可证的情况进行监督。
7.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任和危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责职业卫生安全许可证监管工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
8.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10.指导协调全县安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质认可工作并进行监督检查。
11.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。
12.组织拟定全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。
13.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。
14.承担县安全生产委员会的具体工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
1.完成市、县下达的各项目标任务。一是全年全县力争不发生较大及以上生产安全事故,尽量减少一般生产安全事故发生。二是是完成“创新投资年”工作任务。三是完成省市下达的关闭小煤矿工作任务。
2. 继续打好遏制煤矿重特大事故攻坚战,大力实施煤矿安全质量标准化、机械化、信息化建设,组织开展区域性水、瓦斯等隐蔽致灾因素普查治理。
3. 督促各乡镇、各部门深入开展重点领域或行业安全隐患排查治理,确保一般隐患整改率达100%,市、县挂牌督办的重大隐患整改到位。
4.按要求完成4个省级安全社区建设单位备案任务。
5.督促本系统生产经营单位抓好安全设施“三同时”、职业病危害防治工作。
6.加强宣传培训。扎实抓好“百日安全生产”、“安全生产月”活动,广泛开展安全生产法律法规和安全知识“进农村、进企业、进学校、进机关、进家庭”活动。
7.加强应急管理。加强预案管理和应急演练、完善安全生产应急预案,加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。每年开展应急演练1-2次。
8.完成县政府、县安委会安排部署的其他安全生产工作任务。
二、部门概况
安监局现有中层股室5个,即:党政办公室、综合安全监督管理股、矿山安全监督管理股、煤炭行业管理股、危险化学品监督管理股;下属二级预算单位2个。即:参照公务员法管理的事业单位1个(安全生产监察执法大队),其他事业单位1个(煤矿安全监督管理中心)。
三、收支决算总体情况
2016年县安监局本年收入合计8754.35万元,其中:财政拨款收入5565.42万元,占63.57%;上年结转收入3188.93万元,占36.43%。
 
 

 
 
 
2016年县安监局本年支出合计8754.35万元,其中:基本支出684.83万元,占7.82%;项目支出7487.14万元,占85.53%;年末结转和结余582.38万元,占6.65%。
 
 
 

 
 
 
四、财政拨款收支决算情况
县安监局2016年度财政拨款收支总决算8754.35万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4390.88万元,增长50.16%。增长主要为中央、省、市下达对关闭煤矿的“以奖代补“资金””。
 
 

 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出7375.67万元,占本年支出合计的87.68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6378.65万元,增长639.77%。增长主要为中央、省、市下达对关闭煤矿的“以奖代补“资金””。
 
 

 
 
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县安监局2016年一般公共预算财政拨款支出7375.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出826.70万元,占11.21%;医疗卫生支出23.76万元,占0.32%;节能环保支出3203.42万元,占43.43%;资源勘探电力信息等支出3250.51万元,占44.07%;住房保障支出71.28万元,占0.97%。

 
 
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
1.社会保障和就业(208):2016年决算数为826.70万元,完成预算100%。其中:2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2016年决算数为55.99万元,完成预算100%;2080699(其他企业改革发展补助)2016年决算数为764.58万元,完成预算100%;2080899(其他优抚支出)2016年决算数为2.24万元,完成预算100%;2081199(其他残疾人事业支出)2016年决算数为3.42万元,完成预算100%;2089907(其他社会保障和就业支出)2016年决算数为0.47万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育(210):2016年决算数为23.76万元,完成预算100%。其中:2100501(行政单位医疗)2016年决算数为8.42万元,完成预算100%;2100502(事业单位医疗)2016年决算数为12.63万元,完成预算100%;2100503(公务员医疗补助)2016年决算数为2.71万元,完成预算100%。
3.节能环保支出(211):2016年决算数为3203.42万元,完成预算100%。其中:2111201(可再生资源)2016年决算数为112万元,完成预算100%;2119901(其他节能环保支出)2016年决算数为3091.42万元,完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出(215):2016年决算数为3250.5万元,完成预算100%。其中:2150199(其他资源勘探业支出)2016年决算数为1349万元,完成预算100%;2150601(行政运行)2016年决算数为345.52万元,完成预算100%;2150602(一般行政管理事务)2016年决算数为107.17万元,完成预算100%;2150607(煤炭安全)2016年决算数为1090万元,完成预算100%;2150699(其他安全生产监管支出)2016年决算数为248.81万元,完成预算100%;2150899(其他支出中小企业发展和管理支出)2016年决算数为110万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(221):2016年决算数为71.28万元,完成预算100%。其中:2210201(住房公积金)2016年决算数为71.28万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出684.83万元,其中:
人员经费590.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。
公用经费94.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.94万元,完成预算99.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.07万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为18.87万元,完成预算99.84%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加26.88万元,增长148.42%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.97万元,增长115.45%;公务接待费支出决算增加12.88万元,增长215.02%。增减变动的主要原因:从2016年起,将安监局原非部门预算人员(32人)工作经费及公务用车运行费统一纳入部门预算管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.07万元,占58.01%;公务接待费支出决算18.87万元,占41.99%。具体情况如下:
 
 

 
 
 
 
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.07万元。
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出26.07万元。主要用于全县安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费18.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,563人,共计支出18.87万元,具体内容包括:接待国家安监局、省安监局、川西分局、市安监局等各级领导来犍安全检查。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出796.29万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,县安监局机关运行经费支出94.32万元,比2015年减少3.66万元,下降3.73%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,县安监局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,县安监局共有公车2辆,其中:一般公务用车1辆,应急救援车1辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080699其他企业改革发展补助指财政用于企业改革发展方面的补助。2080899其他优抚支出指其他用于优抚方面的支出。2081199其他残疾人事业支出指其他用于残疾人事业方面的支出。2089901其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。2100502事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。2100503公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.节能环保支出:2111201可再生资源指用于可再生能源方面的支出。2119901其他节能环保支出指其他用于节能环保方面的支出。
6.城乡社区支出:2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出指其他用于国有土地使用权出让方面的支出。
7.资源勘探信息等支出:2150199其他资源勘探业支出指其他用于资源勘探业方面的支出。2150601指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2150602一般行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。2150699其他安全生产监管支出指其他用于安全生产监管方面的支出。
8.住房保障支出:2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
犍为县安委会办公室(本级)