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四川省犍为县建设工程质量安全监督站2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  基本职能:按照法律、法规、规章的规定,开展建设工程质量监督;负责建设工程验收备案;按照法律、法规、规章的规定,开展建设工程安全生产监督;负责建设工程质量、安全事故的调查、处理;对建设工程质量方面的违法、违章事件进行调查取证。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、进一步健全和完善质量安全生产工作制度,构建质量安全管理长效机制,督促施工企业建立健质量全安全生产责任制,从源头上消除质量缺陷、安全隐患和预防安全事故。

  2、认真开展督促监督人员日常质量安全巡查、每月质量安全抽查、节假日质量安全生产检查及每年四次拉网式质量安全生产大检查,发现质量安全生产隐患,立即整改,减少质量安全生产事故发生和杜绝重大质量安全生产事故发生。

  3、继续开展以防高处坠落、施工临时用电为重点的专项整治工作。继续狠抓施工人员安全教育培训、专项方案编制及实施情况、垂直防护及水平防护三项主要工作,尽量杜绝高处坠落事故发生。

  4、加强建筑施工企业安全生产许可证动态管理工作,对施工企业及管理人员实施不良行为管理工作。

  5、2016年安全生产死亡控制指标为零。

  二、部门概况

  质监站为建设局下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年质监站本年收入合计162.46万元,其中:财政拨款收入162.46万元,占100%。(饼状图)


  2016年质监站本年支出合计162.46万元,其中:基本支出157.46万元,占97%;项目支出5万元,占3%。(饼状图)


  四、财政拨款收支决算情况

  质监站2016年度财政拨款收支总决算162.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加43.81万元,增长37%。(柱状图)


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  质监站2016年度一般公共预算财政拨款支出162.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加43.81万元,增长37%。(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  质监站2016年一般公共预算财政拨款支出162.46万元,主要用于以下方面:城乡社区支出121.79万元,占75%;社会保障和就业支出17.33万元,占11%;医疗卫生支出5.57万元,占3%;住房保障支出17.77万元,占11%;…。(饼状图)


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 城乡社区支出

  城乡社区管理事务(类)212(款)01(项)99:2016年决算数为116.79万元,完成预算100%。

  工程建设管理(类)212(款)01(项)06:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业支出

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:2016年决算数为16.02万元,完成预算100%。

  其他残疾人事业支出(类)208(款)11 (项)99:2016年决算数为0.85万元,完成预算100%。

  其他社会保障和就业支出(类)208(款)99 (项)01:2016年决算数为0.46万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生支出(类)210(款)05(项)02:2016年决算数为5.57万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为17.77万元,完成预算100%。   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  质监站2016年一般公共预算财政拨款基本支出157.46万元,其中:

  人员经费138.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  质监站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元,完成预算60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.56万元,完成预算60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少不必要的开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.76万元,下降33%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,;公务接待费支出决算减少0.76万元,下降33%。增减变动的主要原因严格贯彻中央八项规定,减少不必要的开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.56万元,占100%。具体情况如下:(饼状图)


  1.因公出国(境)经费

  2016年质监站无出国人员、无经费安排。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年质监站无公务用车购置、无公务车辆,购置费为0,购置数量为0。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.56万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  质监站2016年无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年质监站无采购计划、支出。

  (二)国有资产占有使用情况

  2016年质监站固定资产总额为51.96万元,其中:房屋及构筑物22.50万元,通用设备26.39万元,家具、用具3.07万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.城乡社区支出

  城乡社区管理事务(类)212(款)01(项)99:指用于城乡社区管理事务主面的支出

  工程建设管理(类)212(款)01(项)06:指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

  3.社会保障和就业

  机关事业单位基本养老保险缴费(类)208(款)05(项)05:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他残疾人事业(类)208(款)11(项)99:指用于残疾人事业方面的支出。

  其他社会保障和就业(类)208(款)99(项)01:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  4.医疗卫生(类)210(款)05(项)02:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  5住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
四川省乐山市犍为县建设工程质量安全监督站(本级)