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四川省犍为县司法局2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制订县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

  2.拟订犍为县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。

  3.负责指导、监督全县律师工作、公证工作、基层法律服务工作、法律顾问工作。

  4.指导管理全县的法律援助工作。

  5.指导全县人民调解工作和基层司法所建设,会同人民法院指导人民陪审员工作。

  6.组织开展对非监禁刑刑罚执行对象的社区矫正工作,协助当地政府做好刑满释放人员的安置帮教工作。

  7.指导全县司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

  8.指导本系统法学教育及业务培训工作。

  9.指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责全县律师、公证、基层法律服务机构的党建工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  (1)以“法律七进”为载体,深入推进法治宣传教育。在全市率先打造“法治犍为”微信公众平台、创办“法治犍为”电视节目,发布法治信息91条、视频20部,制作“法治犍为”电视节目15期。开展法制宣传教育活动250余场次,出动宣传车200余台次,书写标语3600余幅,悬挂宣传挂图2700余幅,办法制宣传专栏1500余期,举办法制讲座、法律知识竞赛等600余场次,发放宣传资料30万余份,开展“法治文艺”巡回演出5次。

  (2)以民生工程为抓手,扎实开展法律援助工作。开展“法律顾问进万村”活动,选派律师、基层法律服务工作者为全县388个村和社区担任法律顾问,畅通“12348”法律援助热线。2016年,办理援助案件274件,办理其他事项3146人次,总受援人数3694人次,挽回经济损失400余万元。

  (3)以和谐稳定为导向,大力开展矛盾纠纷化解。全县各级人民调解组织机构共计440个,专兼职调解员4350人,全年完成了11个司法所的规范化建设工作。成立“李运华”、“周光登”、“范贤成”等品牌调解工作室,全年调解各类疑难纠纷400余件。各级调委会排查化解各类矛盾纠纷6848件,调解成功6710件,调解成功率达98%;预防民转刑案件2件,预防群体性上访事件2件。

  (4)以高效服务为目标,开展专项法律服务。全面整合司法行政系统法律服务资源,全县律师、基层法律服务工作者共办理案件678件,其中援助案件180件,民事诉讼案件296件,办理非诉讼案件117件,行政诉讼案件278件,刑事诉讼案件47件。担任法律顾问596家,免费为388个村社区担任常年法律顾问。今年共办理各类公证案件2436件,其中民事类1391件,经济类1045件。接待群众来访 5350余人次,为老年人和残疾人办证141人次,减免公证费5万余元。

  (5)以规范建设为重点,加强特殊人群管理。加强社区矫正规范化建设,对县内160名社区服刑人员进行GPS定位手机规范管理。目前全县共有社区服刑人员177人,2016年解除矫正107人,新接收79人,调查评估76件,协调有关部门为社区服刑人员解决困难和问题70余人次,解决经费10万余元。全县560名刑释人员制定个性化帮教措施,帮教率达到100%,重新犯罪率在3%以下。帮助刑释解教人员解决实际困难55个,帮助6名帮教对象实现了就业,协调解决帮扶资金20万余元。目前,正在进行犍为县社区矫正中心建设。

  (6)以“两学一做”为核心,扎实推进队伍建设。扎实开展“两学一做”教育,引导机关干警学习党章党规、系列重要讲话和做合格党员。班子成员带头讲党课、带头学习,机关干警结合切身经历开展大讨论、大交流,牢固树立全心全意为人民服务的意识;开展“互帮互学”活动,动员老干部发扬“传帮带”的精神,传授年青干警经验做法促使快速成长;干警之间相互学,取长补短,增强工作能力,以一流的服务水平提升干警队伍形象。

  (7)围绕县委、县政府中心工作,狠抓工作落实。全面完成榨鼓乡计生“三结合”工作,帮扶30户,新建双簧村李子基地1个,为计生“三结合”户发放价值5000元农用物资。与榨鼓乡麻柳、观堂2个村50户开展结对认亲,发放双向便民卡50张,制定生姜、李子、核桃等产业发展规划800亩,解决民生问题16个,产业发展问题8个,基础设施问题2个,组织建设问题2个,落实帮扶物资13余万元。2016年,帮助观堂村脱贫9户32人、麻柳村脱贫5户17人,户均增收1500余元。

  二、部门概况

  司法局下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年司法局本年收入合计872.46万元,其中:财政拨款收入872.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(附图1:司法局2016年收入来源分布图)




  图1:司法局2016年收入来源分布图

  2016年司法局本年支出合计861万元,其中:基本支出744.6万元,占86.48%;项目支出116.4 ,占13.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(附图2:司法局2016年支出情况分布图)


  图2:司法局2016年支出情况分布图

  四、财政拨款支出决算情况

  司法局财2016年度政拨款收支总决算956.5万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加253.83万元(2015年收支总计702.67万元),增长36.12%。(附图表3:司法局2015年、2016年收支情况对比图)


  图表3:司法局2015年、2016年收支情况对比图

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出861万元,占本年支出合计的97.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加249.57万元,增长40.82%。(2015年一般公共预算财政拨款支出611.43万元)( 附图4:司法局2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图)

  图4:司法局2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款支出861万元,主要用于以下方面:公共安全支出691.93万元,占80.36%;社会保障和就业支出80.68万元,占9.37%;医疗卫生支出20.31万元,占2.36%;住房保障支出68.08万元,占7.9%。(附图5:司法局2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构图)


  图5:司法局2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2016年决算数为545.18万元,完成预算100%。

  2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为87.89万元,完成预算100%。

  3.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2016年决算数为28.5万元,完成预算100%。

  4.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):2016年决算数为30.36万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):2016年决算数为17.57万元,完成预算20.37%。决算数小于预算数的原因是2016年预算将机保局退休15人加入本单位预算中。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为58.27万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数为1.53万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为2.81万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.51万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为17.48万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.83万元,完成预算100%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为68.08万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出744.6万元,其中:

  人员经费654.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费90.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元,完成预算38.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.43万元,完成预算68.6%;公务接待费支出决算为2.12万元,完成预算12.36%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少24.05万元,下降65.71%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算持平,比2015年下降3.88万元,下降27.1%;公务接待费支出决算减少20.17万元,减少90.49%。增减变动的主要原因是严格限制“三公”支出,严格执行公务接待办法、公务公车规定,减少开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.43万元,占83.11%;公务接待费支出决算2.12万元,占16.89%。具体情况如下图6:


  图6:司法局2016年“三公”经费财政拨款支出决算结构图

  1.因公出 国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10.43万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

  公务用车运行维护费支出10.43万元。主要用于法律宣传、司法援助、社区矫正等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  司法局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,司法局机关运行经费支出87.89万元,比2015年增加12.52万元,增长16.61%(2015年决算数75.37持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,司法局采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,司法局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金606.16万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

  3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休 (项):归口的行政事业单位开支的离退休费。

  7.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)其他优抚支出(项):反映除已列款项外其他优抚支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  犍为县司法局

  2017年10月20日 

 

附件:
四川省犍为县司法局2016年决算公开表