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四川省乐山市犍为县玉津学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:实施小学初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

  (二)2016年主要工作:

  1、以抓教学质量为中心,努力做好教学常规工作。

  2、狠抓教师思想政治建设,维护学校的安全稳定。

  3、加强德育工作,进一步加强学生常规教育。

  4、继续加强学生全面的素质教育,开展各种课外活动。

  5、组织学习教育相关文件精神,规范办学行为。

  6、坚持依法办学、依法治校,完善学校的各项规章制度。

  7、增强安全意识,狠抓安全工作不放松。

  8、做好队伍的建设,提高领导和教师素质。

  9、做好后勤工作,改善办学条件。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县玉津学校有决算单位2个,全部为事业单位。其中初中1个,小学1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省乐山市犍为县玉津学校本年收入合计1309.88万元,其中:财政拨款收入1309.88万元,占100%。

  


  2016年四川省乐山市犍为县玉津学校本年支出合计1320.32万元,其中:基本支出1226.19万元,占92.87%;项目支出94.13万元,占7.13%。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  四川省乐山市犍为县玉津学校2016年度财政拨款收支总决算1320.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少442.98万元,下降23.99%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省乐山市犍为县玉津学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1320.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少440.32万元,下降25.01%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省乐山市犍为县玉津学校2016年一般公共预算财政拨款支出1320.32万元,主要用于以下方面:教育支出935.04万元,占70.82%;社会保障和就业支出159.50万元,占12.08%;医疗卫生支出67.46万元,占5.11%;住房保障支出158.31万元,占11.99%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:(2050202)小学教育2016年决算数为476.85万元,完成预算100%;(2050203)初中教育2016年决算数为424.35万元,完成预算100%;(2050799)其他特殊教育支出2016年决算数为33.84万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为144.78万元,完成预算100%;(2080899)其他优抚支出2016年决算数为2.74万元,完成预算100%;(2081199)其他残疾人事业支出2016年决算数为7.81万元,完成预算100%;(2089901)其他社会保障和就业支出2016年决算数为4.17万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:(2100502)事业单位医疗2016年决算数为67.46元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:(2210201)住房公积金2016年决算数为158.31万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省乐山市犍为县玉津学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1226.19万元,其中:人员经费1211.56万元,主要包括:基本工资645.85万元、津贴补贴15.64万元、伙食补助费29.7万元、绩效工资135.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.78万元、其他社会保障缴费79.44万元、抚恤金2.74万元、住房公积金158.31万元。

  公用经费14.63万元,主要包括:工会经费14.63万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省乐山市犍为县玉津学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.16万元,增长18.18%,其中:公务接待费支出决算增加0.16万元,增长18.18%。增减变动的主要原因是接待批次与人数有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占100%。具体情况如下:

  


  1.公务接待费

  2016年公务接待费1.04万元。2016年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费等。其中:国内公务接待43批次,148人,共计支出1.04万元,具体开支内容包括:接待上级主管部门业务检查20批次,78人;接待上级主管部门业务指导,15批次,42人;接待上级主管部门业务考核,8批次,28人。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金94.13万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出, 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表