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四川省乐山市犍为县教研师训中心2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。1、实施中小学、幼儿园教师和干部培训;完成本系统专业技术人员继续教育登记管理;组织开展学历提升教育。2、开展中小学教育科研、教学研究、教改实验和校本研修,按照教育行政部门的要求,对教学工作进行管理,实施监督、检查、指导和评估。3、推进中小学教师专业化发展建设。4、为上级部门决策提供参考和依据。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年的成绩 普高教育教学质量再续辉煌:高考上线率获乐山市“九年冠”,5所高中均获教学质量评估一等奖;义务教育水平达到提升:初中小学再列全市前例:新城小学在市抽测学校评比中名列第一。岷东小学以118分的质量得分再次雄踞小学各类学校第一、犍师附小、马庙小学获同类学校前例;犍为县教研师训中心获乐山市初中教学质量综合评估一等奖。犍为外国语学校获教学质量综合评估一等奖,龙孔初中、敖家初中连续五年均居同类学校第一,荣获特殊贡献奖。

  2016年教研工作举措 义务教育阶段严管理、重过程、兴教研、科研,狠抓教育教学质量。

  一、分片管理、统筹安排、注重过程

  二、同课异构、说课赛课,教研并举

  三、名师引领、骨干示范、辐射全域

  四、研训员潜心研究,充分发挥“研训”职能

  五、研训结合、促进成长

  六、精心组织半期、期末检测

  七、加强对艺术、体育学科的监测

  八、积极配合市教科所按时完成相应工作

  1.认真组织全县40名数学教师参加“蒲公英在飞”系列培训活动。

  2.精心组织语文教师参加“群文阅读”微型课竞赛活动。

  3.精心组织联系学校学生参加市级语文、数学、英语综合素养展示活动,获奖等次和获奖率高。

  4.按时高质量上交各类材料,准确上报各类数据。

  九、科研工作

  认真做好课题的申报、研究指导、管理及成果的推广运用工作,努力提高教师的科研水平。

  二、部门概况

  犍为县教研师训中心共有教职工55人,其中高级职称教师16人,中级职称教师21人,初级职称教师12人,管理人员2人,工人4人。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县教研师训中心本年收入合计2571.99万元,其中:财政拨款收入2505.01万元,占97.4%;事业收入66.97万元,占2.6%。

  


  2016年犍为县教研师训中心本年支出合计2348.31万元,其中:基本支出725.98万元,占30.9%;项目支出1622.33万元,占69.1%。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县教研师训中心2016年度财政拨款收支总决算2598.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加364.6万元,增长16.32%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县教研师训中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2348.31万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加114.6万元,增长5.13%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县教研师训中心2016年一般公共预算财政拨款支出2348.31万元,主要用于以下方面:教育支出2137.98万元,占91.1%;社会保障和就业支出82.11万元,占3.5%;医疗卫生支出43.26万元,占1.8%;住房保障支出84.96万元,占3.6%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1.教育(205)普通教育(20502)初中教育(2050202)683.89万元;高中教育(2050204)810.19万元;其他普通教育支出(2050299)50.93万元;进修及培训(20508)教师进修(2050801)515.64万元;教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)77.33万元;2016年决算数为2137.98万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77万元;抚恤(20808)其他优抚支出(2080899)1.29万元;残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)3.72万元;其他社会保障和就业支出(20899) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.1万元;2016年决算数为82.11元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(21005)事业单位医疗(2100502)43.26万元;2016年决算数为43.26万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)84.96万元;2016年决算数为84.96万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县教研师训中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出725.98万元,其中:

  人员经费654.74万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。

  公用经费71.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县教研师训中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1万元,增长200%,其中:公务接待费支出决算增加1万元,增长200%。增减变动的主要原因是单位合并。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,占100%。

  


  具体情况如下:

  1.公务接待费

  2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次40人,共计支出1.5万元,具体内容包括:1、接待乐山师院联合办班事宜商讨0.3万元;2、接待夹江进修校观摩学习0.4万元;3、接待专家指导国培项目县验收、材料整理等0.5万元;4、接待教科所专家课题开课指导等0.3万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1779.04,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050201指普通教育中学前教育的支出,2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出,2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050304指职业教育中职业高中教育支出; 2050901指进修及培训中教师进修的支出,2050903指进修及培训中培训支出,2050999指进修及培训中其他进修及培训支出;2050901指教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出,2050902指教育费附加安排的农村中小学教学设施支出2050903指教育费附加安排的城市中小学校舍建设支出,2050904指教育费附加安排的城市中小学教学设施支出,2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表