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四川省乐山市犍为县新城幼儿园2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  犍为县新城幼儿园职能:为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育。

  犍为县新城幼儿园2016年重点工作任务:

  1、狠抓教育教学常规,采取多种措施努力提高保教质量。

  2、组织教师参加各类参观学习、培训等活动,提高教师综合素质。

  3、注重幼儿园环境创设,开展班级环境创设,鼓励班级随主题教学内容及时更新环境创设,发挥环境对幼儿的教育作用。

  4、重视教育教学科研活动,积极开展教研组研讨活动。

  5、组织开展亲子运动会、亲子户外活动、六一庆祝会、主题班会等活动。

  6、积极开展精准扶贫活动。

  7、深入群众当中,慰问敬老院老人、退休老教师、生病教职工以及贫困群众。

  8、积极参加教体系统教职工健身展示活动。

  9、购置教学设施设备和幼儿玩具。

  10、进行设施设备维修。

  11、自筹临聘教职工工资。

  二、部门概况

  犍为县新城幼儿园是一所由教体局主管的公办幼儿园,全园在职教工40人,班级12个,幼儿人数491人,聘有保育员12人,厨房从业人员4人,门卫保安1人,代课教师5人。

  二、收支决算总体情况

  2016年犍为县新城幼儿园本年收入合计531.80万元,其中:财政拨款收入425.43万元,占80.00%;事业收入106.37万元,占20.00%。

  


  2016年犍为县新城幼儿园本年支出合计556.52万元,其中:基本支出412.82万元,占74.18%;项目支出143.70万元,占25.82%。

  三、财政拨款收支决算情况

  犍为县新城幼儿园2016年度财政拨款收支总决算446..05万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少18.30万元,下降3.94%。

  


  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县新城幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出446.05万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少18.30万元,下降3.94%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县新城幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出446.05万元,主要用于以下方面:教育支出310.90万元,占69.70%;社会保障和就业支出58.78万元,占13.18%;医疗卫生支出20.29万元,占4.55%;住房保障支出56.07万元,占12.57%。

  


  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育205类2050201学前教育:2016年决算数为277.68万元,完成预算100%;2050999其他教育费附加安排的支出:2016年决算数为33.22万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为47.20万元,完成预算100%;2080801死亡抚恤:2016年决算数为7.76万元,完成预算100%;2081199其他残疾人事业支出:2016年决算数为2.26万元;完成预算100%;2089901其他社会保障和就业支出:2016年决算数为1.56万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)210类2100502事业单位医疗:2016年决算数为20.29万元,完成预算100%。

  4.住房保障221类2210201住房保障中住房公积金:56.07万元,完成预算100%。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县新城幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出412.82万元,其中:

  人员经费408.75万元,主要包括:基本工资140.89万元、津贴补贴6.02万元、伙食补助费10.80万元、绩效工资115.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.20万元、其他社会保障缴费24.12万元、抚恤金7.76万元、奖励金0.48万元、住房公积金56.07万元。

  公用经费4.07万元,主要包括:工会经费4.07万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县新城幼儿园政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出2.18万元。主要用于采购 尼康单反相机1.45万元、联想电脑0.73万元。

  (二)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金33.22万元,覆盖率达到100%。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类出;2050201指普通教育中学前教育的支出,2050999指其他教育费附加安排的支出。

  5.社会保障和就业208类2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080801指死亡抚恤;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  6.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  7.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
部门决算表