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 四川省乐山市犍为县孝姑学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:实施学前教育、小学和初中义务教育、高中教育,促进教育发展,完成各阶段学历教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年主要工作有:1、学前教育学校整体搬迁。2、小学教育校园改建。3、全面规范教学行为,加强学校课程建设。4、加强党建工作,推进党风廉政建设。5、加强管理工作,实现管理规范化、制度化和精细化。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县孝姑学校共有决算单位9个,其中高中阶段学校1个,初中阶段学校3个,九年制学校1个,小学阶段学校3个,学前阶段学校1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年孝姑学校本年收入合计6067.4万元,其中:财政拨款收入5906.7万元,占97.35%;事业收入160.9万元,占2.65%。

  2016年孝姑学校本年支出合计5636.77万元,其中:基本支出4794.28万元,占85.05%;项目支出842.48万元,占14.95%。

  四、财政拨款收支决算情况

  孝姑学校2016年度财政拨款收支总决算7151.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增减少278.26万元,下降3.89%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  孝姑学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5415.19万元,占本年支出合计的75.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1970.51万元,下降36.39%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  孝姑学校2016年一般公共预算财政拨款支出5415.19万元,主要用于以下方面:教育支出3923.12万元,占72.41%;文化与体育传媒支出6万元,占0.11%;社会保障和就业支出631.83万元,占11.67%;医疗卫生支出230.71万元,占4.3%;住房保障支出623.55万元,占11.51%。(饼状图)

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1.教育支出:2016年决算数为3923.12万元,其中:学前教育56.2万元,小学教育1839.28万元,初中教育1145.23万元,高中教育859.62万元,其他特殊教育支出13.8万元,其他教育费附加安排的支出8.99万元。完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出::2016年决算数为6万元,其中其他体育支出6万元。完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出:2016年决算数为631.83万元,其中未归口管理的行政单位离退休费22.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出553.55万元,其他优抚支出11.82万元,其他残疾人事业支出28.12万元,其他社会和保障就业支出16.24万元。完成预算100%。  

  4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为230.71万元,其中事业单位医疗支出230.71万元。完成预算100%。

  5.住房保障支出:2016年决算数为623.55万元,其中住房公积金支出623.55万元。完成预算数100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  孝姑学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出4797.28万元,其中:

  人员经费4085.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.33万元,主要包括:工会经费和党建费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  孝姑学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.11万元,完成预算100%,其中公务接待费支出决算为6.11万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元,增长1.6%,其中:公务接待费支出决算增加0.1万元,增长1.6%。增减变动的主要原因是校与校之间交流有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.11万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费

  2016年公务接待费6.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,770人,共计支出6.11万元,具体内容包括:接待上级部门工作检查、研训中心教学巡导和教学工作检查、兄弟学校教研交流及其他交流接待。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金620.91万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050201指普通教育中学前教育的支出,2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出,2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050799指其他特殊教育支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:
部门决算表