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四川省乐山市犍为县石溪学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  四川省乐山市犍为县石溪学校是犍为县教育体育局举办的全额拨款事业单位。学校实施义务教育,促进基础教育发展。

  2016年重点工作任务:

  1、狠抓教学常规管理,加大检查力度,注重教师培养,教师业务水平进一步提高。

  2、积极组织开展各学科优质课竞赛活动,以赛促研,以研促教;乡村学校少年宫活动开展有特色、有成效。

  3、以迎接均衡检查验收为契机,完善教育教学设施,提高教育教学水平。

  4、强化师生德育建设工作,夯实和谐向上的思想基础,营造和谐的教育软环境,发挥德育教育主阵地作用,把思想教育渗透到课堂,溶解于平时。

  5、发挥校园文化建设的德育效能,加强校园文化建设。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县石溪学校共有决算单位8个,其中初中2个,小学4个,九年制学校2个,全部为事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省乐山市犍为县石溪学校本年收入合计4,719.00万元,其中:财政拨款收入4674.18万元,占99.05%,事业收入44.82万元,占0.95%。(饼状图)

  


  2016年四川省乐山市犍为县石溪学校本年支出合计4719.00万元,其中:基本支出3771.83万元,占87.66%;项目支出538.09万元,占12.34%。(饼状图)

  


  四、财政拨款收支决算情况

  四川省乐山市犍为县石溪学校2016年度财政拨款收支总决算4673.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少1426.24万元,下降23.38%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省乐山市犍为县石溪学校2016年度一般公共预算财政拨款支出4266.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1833.23万元,下降30.05%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省乐山市犍为县石溪学校2016年一般公共预算财政拨款支出4266.78万元,主要用于以下方面:教育支出3094.99万元,占72.54%;社会保障和就业支出507.97万元,占11.91%;医疗卫生支出181.62万元,占4.25%;住房保障支出482.19万元,占11.30%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:

  (2050202)小学教育,2016年决算数为2327.04万元,完成预算100%;(2050203)初中教育,2016年决算数为756.30万元,完成预算100%;(2050799)其他特殊教育支出2016年决算数为2.40万元,完成预算100%;(2050999)其他教育费附加安排的支出,2016年决算数为2.40万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:

  (2080504)未归口管理的行政单位离退休,2016年决算数为23.78万元,完成预算100%;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支,2016年决算数为434.22万元,完成预算100%;(2080899)其他优抚支,2016年决算数为16.14万元,完成预算100%;(2081199)其他残疾人事业支出,2016年决算数为23.73万元,完成预算100%;(2089901)其他社会保障和就业支出2016年决算数为10.10万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:

  (2100502)事业单位医疗,2016年决算数为181.62元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:

  (2210201)住房公积金2016年决算数为482.19万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省乐山市犍为县石溪学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出3771.83万元,其中:

  人员经费3729.39万元,主要包括:基本工资1255.74万元、津贴补贴60.37万元、伙食补助费90.57万元、绩效工资1150.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费434.22万元、其他社会保障缴费215.45万元、生活补助39.92万元、住房公积金482.19万元。公用经费42.44万元,主要包括:工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省乐山市犍为县石溪学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为6.31万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.67万元,增长73.35%,其中:公务接待费支出决算增加2.67万元,增长73.35%。增减变动的主要原因是接待批次与人数有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.31万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费

  2016年公务接待费6.31万元。主要用于主要用于开展业务活动开支的用餐费等。其中:国内公务接待185批次,786人,共计支出6.31万元,具体开支内容包括:接待上级主管部门业务检查134批次,562人,4.55万元;接待上级主管部门业务指导,21批次,68人,0.53万元;接待上级主管部门业务考核,30批次,156人1.23万元。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金494.95万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育 205类:2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出,2050799其他特殊教育支出2050999指其他教育费附加安排的支出。

  5.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  6.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,2100503指医疗保障中公务员医疗补助支出。

  7.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表