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四川省乐山市犍为县清溪学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:实施小学、初中义务教育,实施学前教育、高中教育,促进基础教育发展,初中、高中学历教育(相关社会服务)。

  (二)2016年重点工作完成情况:

  1、狠抓教学常规管理,加大检查力度,注重教师培养,教师业务水平进一步提高。

  2、积极组织开展各学科优质课竞赛活动,以赛促研,以研促教;乡村学校少年宫活动开展有特色、有成效。

  3、以迎接均衡检查验收为契机,完善教育教学设施,提高教育教学水平。

  4、强化师生德育建设工作,夯实和谐向上的思想基础,营造和谐的教育软环境,发挥德育教育主阵地作用,把思想教育渗透到课堂,溶解于平时。

  5、出色地完成了中职招生任务,中考、高考成绩再创辉煌。

  6、发挥校园文化建设的德育效能,加强校园文化建设。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县清溪学校共有决算单位8个,全部为事业单位。其中高中阶段教育学校1个,初中阶段教育学校2个,小学阶段教育学校4个,学前教育学校1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省乐山市犍为县清溪学校本年收入合计6,856.32万元,其中:财政拨款收入6,611.79万元,占96.43%;事业收入244.53万元,占3.57%。

  2016年四川省乐山市犍为县清溪学校本年支出合计6,897.16万元,其中:基本支出5,923.01万元,占85.88%;项目支出974.15万元,占14.12%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年度财政拨款收支总决算7,065.36万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加62.65万元,增长0.9%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年度一般公共预算财政拨款支出6,650.94万元,占本年支出合计的96.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少327.19万元,下降4.69%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年一般公共预算财政拨款支出6,650.94万元,主要用于以下方面:教育支出4,860.53万元,占73.08%;社会保障和就业支出746.86万元,占11.23%;医疗卫生支出274.29万元,占4.12%;住房保障支出763.27万元,占11.47%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1、四川省乐山市犍为县清溪学校2016年普通教育支出决算数为4,853.52万元。其中:学前教育支出509.50万元,小学教育支出1,935.92万元,初中教育支出1,294.96万元,高中教育支出1,113.14万元,其他教育费附加安排的支出7.01万元,其他体育支出6万元,完成预算100%。

  2、四川省乐山市犍为县清溪学校社会保障和就业支出2016年决算数为746.86元。其中 :未归口管理的行政单位离退休支出3.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出677.48万元,其他优抚支出13.74万元,其他残疾人事业支出34.16万元,其他社会保障和就业支出18.14万元,完成预算100%。 

  3、四川省乐山市犍为县清溪学校2016年医疗卫生与计划生育2016年决算数为274.29万元,其中事业单位医疗支出274.29

  万元,完成预算100%。

  4、四川省乐山市犍为县清溪学校2016年住房保障支出763.27万元,其中住房公积金支出763.27万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出5923.01万元。

  其中:人员经费支出5,858.59万元,主要包括:基本工资支出2,178.98万元、津贴补贴支出87.23万元、其他社会保障缴费支出326.59万元、伙食补助费支出144.89万元、绩效工资支出1,663.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出677.48万元、生活补助支出17.08万元、住房公积金支出763.27万元。

  公用经费支出64.42万元。主要包括:党建经费和工会经费支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元,其中公务接待费支出决算为6.51万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.49万元,下降34.9%,公务接待费支出决算减少3.49万元,下降34.9%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.51万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费

  四川省乐山市犍为县清溪学校2016年公务接待费6.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。2016年公务接待费主要用于上级领导来校检查、考察、指导工作,兄弟学校来校参观、观摩、交流等所发生的交通费、用餐费。其中国内接待145批次,国内公务接待723人次。

  八、预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,四川省乐山市犍为县清溪学校对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金727.93万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类205 01 99指其他教育管理事务方面的支出;2050201指普通教育中学前教育的支出,2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出,2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050304指职业教育中职业高中教育支出;2050501指广播电视教育中广播电视学校的支出;2050901指进修及培训中教师进修的支出,2050903指进修及培训中培训支出,2050999指进修及培训中其他进修及培训支出;2050901指教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出,2050902指教育费附加安排的农村中小学教学设施支出2050903指教育费附加安排的城市中小学校舍建设支出,2050904指教育费附加安排的城市中小学教学设施支出,2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070304指体育中运动项目管理支出,2070305指体育竞赛支出,2070306指体育训练支出,2070307指体育场馆支出,2070308指群众体育支出,2070309指体育交流与合作支出,2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,2100503指医疗保障中公务员医疗补助支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表