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四川省乐山市犍为县南门小学2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  我校的基本职能是实施小学义务教育,促进基础教育的发展,小学学历教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  在2016年我校重点开展了以下工作:

  (一)、抓实德育工作。健全和强化了德育领导机构,成立了关工委工作领导小组。本年召开班主任培训会十次,经验交流会十次,班主任例会20次,每周有班务主题。

  (二)、加强素质教育,丰富了校园生活。红领巾广播累计投稿一百二十余份。学校文化宣传板报共达20余期,制作永久宣传展板3个; 选送舞蹈《歌唱二小放牛郎》获犍为县2016中小学生艺术节暨第二届乡村少年宫文艺汇演荣获二等奖。4月举行了大课间活动比赛, 5月举行了盛大的《走进传统 传承文化》实践成果文艺表演。

  (三)、狠抓教学工作。本学期,积极组织教师在省、市听专家报告8人次;学科教师参加各类培训18人次。学习的教师归校后做专题讲座12人次。教师论文在县级刊物发表8篇、获奖4篇。认真进行市级课题《农村小学生传统文化的适应性体验实践研究》的相关工作。黄祎珺同学参加2016年犍为外校招生考试,在3000余人的考生中夺得第一名。

  (四)、认真做好了均衡教育检查准备工作。加强了远程教育、电教、实验、教仪、图书等的管理与使用工作,充分发挥其作用,为教学服务,提高了教学效益。狠抓了健康教育工作,做到了定时、定人、定内容、定课时。

  (五)、后勤安全扶贫工作。定期召开安全例会,进行安全培训。学校还请法制副校长来校做报告1次,少先队利用红领巾广播站做宣传20次。做好了学生防溺水安全教育。各班组织学生写了承诺书,发放了防溺水告家长书。稳步开展了精准扶贫工作。

  二、部门概况

  犍为县南门小学有1个决算单位,为事业单位,小学1所。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县南门小学本年收入合计421.3万元,其中:财政拨款收入421.30万元,占100%。

  


  2016年犍为县南门小学本年支出合计421.3万元,其中:基本支出383.26万元,占90%;项目支出38.04万元,占10%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县南门小学2016年度财政拨款收支总决算421.30万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少76.66万元,下降15.39%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县南门小学2016年度一般公共预算财政拨款支出421.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少76.66万元,下降15.39%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县南门小学2016年一般公共预算财政拨款支出421.3万元,主要用于以下方面:教育支出302.44万元,占71.79%;社会保障和就业支出48.07万元,占11.41%;医疗卫生支出20.32万元,占4.82%;住房保障支出50.46万元,占11.98%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.教育支出:(2050202)小学教育,2016年决算数为302.44万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业: (2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2016年决算数为44.71万元,完成预算100%;(2081199)其他残疾人事业支出,2016年决算数为2.01万元,完成预算100%。(2089901),其他社会保障和就业支出,2016年决算数为1.35万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:(2100502)事业单位医疗,2016年决算数为20.32万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:(2210201)住房公积金2016年决算数为50.46万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县南门小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出383.27万元,其中:人员经费378.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费4.59万元,主要包括:工会经费和党建费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县南门小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算100%。。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.29万元,下降88.35%,其中:公务接待费支出决算减少1.29万元下降88.35%。增减变动的主要原因本年接待的人员次数减少了。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费

  2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中公务接待0.06万元,教研接待0.11万元,共接待4批次42人,共计支出0.17万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金38.04万元,覆盖率达到100%。.

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出, 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算