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四川省乐山市犍为县罗城学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。实施高中、初中、小学及幼儿教育,促进教育发展及学历教育及相关社会服务。全面贯彻党的教育方针,严格执行国家课程标准,坚持育人为本、德育为先,深入开展有效性课堂教学达标活动,全方位提高教育质量,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  (二)2016年重点工作完成情况。实施高中、初中、小学及幼儿教育,促进教育发展及学历教育及相关社会服务。积极参与和组织各级教研活动,同时组织全校师生开展各级各类文化教育活动。努力改善办学条件,积极迎接均衡教育的验收。以科学管理,全面提高教育质量为目标,扎实推进核心价值教育。

  二、部门概况

  四川省乐山市犍为县罗城学校共有11个预算单位,其中高中教育1个,初级中学2个,九年制学校3个,小学4个,幼儿园1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省乐山市犍为县罗城学校本年收入合计7169.87万元,其中:财政拨款收入6995.58万元,占97.57%;事业收入174.29万元,占2.43% 。

  2016年四川省乐山市犍为县罗城学校本年支出合计7476.50万元,其中:基本支出5803.13万元,占77.62%;项目支出1673.37万元,占22.38% 。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省乐山市犍为县罗城学校2016年度财政拨款收支总决算8352.66万元。与2015年9235.17万元相比,财政拨款收、支总计减少882.51万元,下降9.55% 。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省乐山市犍为县罗城学校2016年度一般公共预算财政拨款支出7258.17万元,占本年支出合计的97.08%。与2015年9182.82万元相比,一般公共预算财政拨款减少1924.65万元,下降20.96%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省乐山市犍为县罗城学校2016年一般公共预算财政拨款支出7258.17万元,主要用于以下方面:教育支出5446.43万元,占75.04%;社会保障和就业支出770.55万元,占10.62%;医疗卫生支出287.10万元,占3.95%;住房保障支出742.09万元,占10.22%;文化体育与传媒支出12.00万元,占0.17% 。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1.教育205类 2050201学前教育: 2016年决算数为40.12万元;2050202 小学教育:2016年决算数为2317.30万元2050203 初中教育: 2016年决算数为1807.14万元2050204 高中教育:2016年决算数为1080.96万元2050299 其他普通教育支出:2016年决算数为177.42万元2050799 其他特殊教育支出: 2016年决算数为12.00万元2050999 其他教育费附加安排的支出: 2016年决算数为11.49万元. 均完成预算100%。

  2.文化体育与传媒207类 2070399其他体育支出:2016年决算数为12.00万元,完成预算100% 。

  3.社会保障和就业 208类 2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为32.75万元,2080505机关事业单位基本养老保险: 2016年决算数为648.92万元,2080899其他优抚支出 :2016年决算数为37.84万元,2081199其他残疾人事业支出:2016年决算数为34.47万元,2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为16.57万元,各项均完成预算100% 。

  4.医疗卫生与计划生育 210类 2100502: 2016年决算数为287.10万元,完成预算100% 。

  5.住房保障支出 221类 2210201住房公积金: 2016年决算数为742.09万元,完成预算100% 。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省乐山市犍为县罗城学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出5803.13万元,其中:

  人员经费5739.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费63.16万元,主要包括:工会经费、党建费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省乐山市犍为县罗城学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元,完成预算100%,其中均为公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是:严格按照公务接待的程序、标准,做到计划在前,不盲目。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年23万元减少16.39万元,下降71.26%,其中都为公务接待费支出。大幅度减少的主要原因: 学校严格执行中央八项规定,控制接待次数,降低接待标准,努力做到节俭接待。

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.61万元,占100% 。

  具体情况如下:

  公务接待费

  2016年公务接待费6.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。全年共接待62批次,共734人次。主要用于接待有关部门来学校检查、指导工作,相关兄弟学校来学校教研、学习实验室均衡验收的准备等文化交流。

  八、其他重要事项的情况说明

  预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1673.31万元,覆盖率达到100% 。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类 2050201指普通教育中学前教育的支出,2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出,2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出; 2050901指教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出,2050902指教育费附加安排的农村中小学教学设施支出2050903指教育费附加安排的城市中小学校舍建设支出,2050904指教育费附加安排的城市中小学教学设施支出,2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类 2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类 2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类 2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类 中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算