您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

四川省乐山市犍为县龙孔学校2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能:实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展,学历教育(相关社会服务);2016年主要工作:1、学校成立了由分管副校长牵头,工会、政教处、教导处、德育工作领导小组,认真做好老师和学生的政治思想工作。2、总务处、艺体组重视校园文化建设,努力营造良好的校园文化氛围。3、严格教学常规管理,强化工作责任,抓好控流保学。4、为进一步完善课改工作,学校强化教研活动,严格执行教研活动制度,鼓励教师撰写教研论文;推选骨干教师和教学能手开观摩课、示范课,举行评选优质课活动,加强与兄弟学校的教学经验交流。5、后勤处在搞好校园环境建设,强化安全管理上投入了很多精力和劳动;为了进一步加强校产管理,后勤处制定了相关的管理制度和赔偿制度;后勤处坚持执行财经纪律,配合会计核算中心,款项及其账目及时交付区教办会计室,杜绝了“帐外帐”“小金库”等违反财金纪律的行为;同时为了节约,合理使用经费,在厉行节约的原则指导下,为教育教学质量的提高和学校整体工作的协调运行做了大量保障工作。

  二、部门概况

  犍为县龙孔学校共有决算单位5个,其中中学2个、小学3个,全部为事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县龙孔学校本年收入决算总额为3,301.28 万元,其中:当年财政拨款收入3,273.86万元,占99.17%,事业收入27.42万,占0.83%。

  2016年犍为县龙孔学校本年支出合计3,417.13万元,其中:基本支出2,386.10万元,占69.83%;项目支出1,031.03万元,占30.17%;

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县龙孔学校2016年度财政拨款收支总决算3747.7 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21.69万元,增长0.58%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县龙孔学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3,389.7万元,占本年支出合计的99.20%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少326.31万元,下降9.63%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县龙孔学校2016年一般公共预算财政拨款支出3,389.7万元,主要用于以下方面:教育支出2,633.86万元,占77.7%;社会保障和就业支出336.45万元,占9.92%;医疗卫生支出112.0万元,占3.31%;住房保障支出307.5万元,占9.07%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育2050202支出:1458.6万元;2050203支出:1163.3万元;2050799支出:6.6万元2050999支出5.4万元,2016年决算数为2,633.9万元,完成预算100%,

  2.社会保障和就业2080504支出:33.2万元;2080505支出269.3 万元;2080899支出:12.6万元;2081199支出:14.8万元;2089901支出:6.4万元。2016年决算数为336.4元,完成预算100%,  

  3.医疗卫生与计划生育2010502支出:112.0万元:2016年决算数为112.0万元,完成预算100%。

  4、住房保障:2210201支出:307.5万元。2016年决算数为307.5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县龙孔学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,386.1万元,其中:人员经费2,386.1万元,主要包括:基本工资892.16万元、津贴补贴2.84万元、伙食补助费60.17万元、绩效工资650.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.31万元、其他社会保障缴费133.19万元、生活补助45.85万元、住房公积金307.50万元其他对个人和家庭的补助支出353.35万元。

  公用经费25.04万元,主要包括工会经费25.04万元

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县龙孔学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元,完成预算100%,公务接待费支出决算为6.42万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.03万元,下降125.07%,;公务接待费支出决算减少8.08万元,下降125.07%。减少的主要原因是各类接待尽可能在学校食堂接待.

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.42万元,占100%。

  2016年公务接待费6.42万元。 2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中:国内公务接待72批次,645人,共计支出6.42万元,具体开支内容包括:小学毕业测试0.7万元,篮球队员选拔0.2万元,,领导班子考核0.63万元,艺体测试0.4万元,。研训中心对龙孔学校的各半期、期末考试的督导0.45万元,年度综合考评0.35万元,学生体质健康测试0.57万元,教研室送交下乡1.1万元,县政协领导调研0.33万元,片区教研活动1.2万元,校舍维修及修建所接待各部门负责人0.49万元等。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1031.03万元,覆盖率达到100%

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050201指普通教育中学前教育支出,2050202指普通教育中小学教育支出,2050203指普通教育中初中教育支出、2050799指他特殊教育支出、2050999指其他教育附加安排的支出。

  5.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080899指其他优抚支出、2089901其他社会保障和就业支出。

  6、医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,2100503指医疗保障中公务员医疗补助支出。

  7、住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:
部门决算表