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四川省犍为县教育体育局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法律和法规,拟订全县教育、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。管理本县所辖普通中小学、职业中学、成人学校、幼儿园和直管单位。

  2.负责义务教育的宏观指导与协调,综合管理各类教育机构举办的学历教育;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍管理工作。负责对大中专招生、高等教育自学考试进行管理和指导。

  3.主管全县教体系统教师工作,根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格初审、继续教育和考核管理;考核任免普通高中、职业中学、进修校的中层干部和初中、小学、幼儿园、教研室、电教站、招办、体校党政工领导干部的工作。协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训。

  4.负责全县教育体育经费的统筹管理,监督全县教育体育经费的筹措和使用,指导管理各级教育体育援助、贷款和合作项目的执行。指导开展群众性健身活动;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。统筹规划全县竞技体育发展;制定县级体育竞赛制度,指导和管理全县体育竞赛工作。贯彻落实体育产业政策,监督管理全县体育彩票销售工作;指导公共体育设施的规划、建设和监督管理。

  2016年工作完成情况

  (一)创新机制,政策激励,队伍建设强势推进。

  1.干部建设持续加强。选派20名中小学校级干部参加市“十三五”第一期中小学校长任职(提高)培训;选派4名校长参加事业单位法人市级培训;选派4名中职校级干部赴北师大参加“2016年中等职业学校专业建设与课程改革培训班”培训;选派6名校级干部参加市优秀年轻干部人才递进班赴高校集中培训;举办2016年校长论道大赛暨青年教师培养管理经验交流;组织220余名干部开展集中培训;遴选62名优秀年轻人才到乐山师范学院集中开展军训实践、理论培训。

  2.队伍建设扎实有效。完成“国培计划——中西部项目和幼师国培项目”项目县置换培训、特殊教育培训、送教下乡培训、网络与校本研修培训、乡村中小学校长(园长)、中小学(含幼儿园)信息技术应用能力提升培训1895人。国培远程培训参培合格率均达100%,优秀率均达15%,综合排名居乐山市第一。组织960名中小学、幼儿园教师参加信息技术应用能力提升县级培训。组织3250名教师参加“一师一优课,一课一名师”活动,4人荣获国家教育部奖励,12人荣获省级奖励,31人荣获市级奖励。组织全县3200名教师开展《专业技术人员心理健康与心理调试(二)》公需科目培训考试。组织开展高中语文、历史、化学三个学科的中青年教师赛课,评出一等奖3名、二等奖4名、三等奖9名。组织5名中职教师参加东北师范大学研究生课程进修班培训并结业。推荐1名教师赴德国参加省中职学校骨干教师理实一体化课程设计培训。组织133名义务教育学校教师开展第三轮轮岗交流。

  3.骨干教师培养有序推进。修订《犍为县教学名师评审管理办法》《犍为县教师地方岗位评审管理办法》《犍为县骨干教师队伍建设意见》,筹备开展第二届犍为教学名师评选和第八批县级骨干教师认定工作。完成2个县级名师工作室年度工作考核。组织51所学校选派240名县级以上骨干教师、优秀教师与马边县313名中青年乡村教师开展结对帮扶。

  4.常规管理更加规范。完成23名新评高级教师、110名一级教师岗位聘用工作;完成187个专业技术职务内部空缺岗位补缺聘用工作;推荐1名中学教师评审正高级教师专业技术职务;推荐78名中小学教师评审高级教师专业技术职务;推荐173名教师评审一级教师专业技术职务;开展教师专业技术职称过渡,完成3692名教师个人信息审核和证书换发工作;完成教师资格首批定期注册2972人。

  (二)强化管理,提升质量,教体事业成果丰硕。

  1.学前教育发展良好。积极推进第二个学前教育三年行动计划,制定出台《犍为县人民政府关于建立学前教育联席会议制度的通知》《犍为县人民政府普惠性民办幼儿园认定实施办法》,推进普惠性民办幼儿园建设。配合做好孝姑幼儿园、九井幼儿园、敖家幼儿园等乡镇中心幼儿园建设。完成学前教育信息采集,学前教育网络管理平台填报。做好和彝区“一村一幼”结队帮扶工作。

  2.义务教育有序发展。完成第四届初高中衔接实验班招生102人,较好的控制了优生外流。强化考试的组织和监督,组织完成了全县义教阶段半期测试,初三一调、二调考试,初三实验、体育考试。进一步完善了小学毕业测试工作,全县统一安排学生测试号,首次实行九年制学校异校教师监考。2016年度小学教育质量获市二等奖、初中荣获一等奖。

  3.高中教育稳步提高。组织全县高三骨干教师对四所高中进行教学巡导,充分发挥了全县高中团队作用。认真抓好了高2016届市一调、二调、三调考试,分别组织召开了成绩分析会,查找问题,分析原因,增添措施,扎实做好高三后期教育教学管理。今年高考重本上线363人,上线率13.29%,比去年上升2.79个百分点。本科上线1263人,上线率46.39%,比去年上升2.05个百分点。我县理科最高分两人672分,并列全市第二。2016年四所高中和教体局均荣获教育质量综合评估一等奖。

  4.职业教育成绩显著。完成春季招生966人,春招巩固率达96%,创历史新高。对口升学重点本科上线13人,本科及以上上线20人,上线总人数居乐山市第一。积极开展职业教育与普通教育相互沟通工作,今年四所普高共有165名学生转入职高就读对口升学班。犍为职高藏区“9+3”学生参加藏区公务员、事业单位人员公开招聘考试,上线率居全省第一。

  5.素质教育不断深化。一是强化德育教育。选派学校德育共青团干部和少先队辅导员参加省市德育培训,聘请专家到我县开展了班主任专题培训。开展了“传承中华文化共筑精神家园”爱国主义读书教育活动、“少年强,中国梦”系列活动、“千人现场书画大赛”展示活动。开展“法律进学校”主题教育活动,在法治犍为网开设“法律进学校”系列活动专栏。各中小学共举办主题班队会230余节次,创作黑板报320余幅,举办禁毒、法制讲座110余场次,张贴、悬挂宣传画270余幅,组织观看法制、禁毒宣传片60余部,报送法制信息70余条。二是加强艺术体育教育。建立了《小学体育教学质量抽测考核办法》,对一层次小学进行了体育教学质量抽测,并以10%的权重进入小学质量考核,对9所学校的音乐、体育、美术学科教学质量进行了抽测,促进了义教阶段学校艺体学科教学管理工作。召开犍为县第36届中小学生运动会(田径),组队参加市中小学生田径运动会,高中组夺得团体总分第一名,初中、小学获第三,团体总分获第一。成功承办乐山市中小学生校园足球联赛,犍为职中批准为全国青少年校园足球特色学校。组队参加乐山市中小学生游泳比赛,获市第二名并评为道德风尚奖。罗城中学,新城小学成功创建成市级示范校。三是成功举办了犍为县2016年中小学生艺术节。全县各校(园)共有18个文艺节目,100余幅艺术作品,28篇论文参加了县级比赛,评选出了“优秀艺术表演奖”18个、“优秀艺术作品奖”91个、艺术教育科研优秀论文26篇以及“优秀组织奖”学校8个。成功举办第三届中小学生现场书画比赛,再次凸显我县学生美育教育的丰硕成果和极大的社会影响力。

  6.教育科研有序推进。加强对在研省市课题的指导和新课题的申报立项工作。全县共有省、市、县级课题42个。累计向省、市推荐参加教育科研评奖共300多项,玉津小学省级特教课题顺利结题,3个市级课题完成中期检测。省市课题立项居乐山市第一。课题研究阶段成果获奖226项,获奖等级和数量均居乐山市第一。参加省、市心理健康教育案例、论文评选活动获市级一等奖3项。

  7.督导评估有序进行。认真开展中小学素质教育督导评估工作,全年评估了9所一类小学,7所二类初中。按时完成了中小学实验教学督导评估工作。学前教育在市级督导评估中被评为优秀。组织全县义务教育阶段学校校长、办公室主任和资料员等120多人参加了义务教育均衡发展工作培训,深入相关学校开展设施设备、管理、使用情况专项督导,组织指导20所样本校接受国家义务教育质量监测工作。

  8.体育工作稳步推进。

  一是群众体育丰富多彩。成立了武术协会,目前登记备案的单项体育协会共11个,依托协会开展各种形式的群众体育活动45次,参与活动2.3万人次。荣获2016年全国“百城千村”健身气功展示活动暨乐山市气功展示大赛获团体第二名及优秀组织奖。荣获乐山市第八届乒乓球联赛团体第二名,乐山市中小学生跆拳道锦标赛团体冠军。组织乡镇干部、社会体育指导员、机关干部、社区居民代表等400余人参加了“运动健身大讲堂”,免费发放“科学健身知识问答”及“科学健身锻炼常识”手册1000余册,免费为1000多人次进行了国民体质健康测试,完成省、市、县社会体育指导员培训204人。

  二是竞技体育捷报频传。成功创建为国家高水平体育后备人才基地。选派107名运动员参加四川省青少年锦标赛,拳击项目夺得1金2银1铜,举重项目夺得2金3银4铜,跆拳道1金1银1铜,实现了“组织好、比赛好、成绩好、安全好”的目标。铁山武校培养输送的武术运动员朱雷明在2016年第九届亚洲武术锦标赛中夺得武术套路(棍术)冠军。我县输送的女子曲棍球运动员彭杨、欧紫霞代表中国征战里约奥运会。

  三是体育惠民全面推进。新建省、市全民健身工程28个,维修维护全民健身工程5个,完成了文体中心羽毛球场场地优化工程,完成城南全民健身中心风雨篮球场“雪炭工程”项目。

  (三)统筹资源,优化环境,办学条件明显改善。

  1.扎实推进项目建设。一是按期完成岷东小学、敖家初中、纪家学校、定文公租房、泉水公租房、犍为职中二装工程、南阳等五个乡镇教师周转房的装修工程。完成大兴中峰小学、文体中心羽毛球场、龙孔学校、九井幼儿园、敖家小学等新建项目。完成金井五联村小、石溪初中、白鹤学校、罗城小学等大型维修项目。二是做好质量监管,顺利推进犍为一中整体搬迁项目、清溪高中改扩建项目、寿保公租房、同兴幼儿园、孝姑幼儿园、伏龙新建小学、罗城新华小学、双溪初中、定文小学、国际智仁学校、寿保初中校舍改造项目、犍为县雪碳工程风雨操场等。三是做好了新民初中、罗城初中、新民后边沟小学、铁炉学校等项目的招投标工作。推进寿保小学、大兴小学、舞云小学、矿一学校、孝姑五一小学、玉屏小学、新盛幼儿园等项目的设计等前期工作。积极协调乡镇,落实项目用地,推进犍师附中、犍师附小、清溪小学及幼儿园项目、机关幼儿园等重大项目。启动并快速推进“两房”建设项目。四是积极争取项目。对接省发改委,争取中央投资项目犍为职中产教融合项目、罗城初中标准化建设项目、城南公共体育田径跑道和足球场项目,共争取中央预算内投资资金2880万元。

  2.制定各类投资规划。会同发改、住建、财政等部门完成对全县办学条件的全面调研,制定全县“十三五”改善办学条件项目规划。编报“十三五”基本公共教育服务保障工程建设规划,完成2016-2018年政府投资项目三年滚动规划,完成2017年中央投资公共体育项目的申报工作。完成全年固定资产投资9个亿和项目入库10个亿的任务。

  3.认真落实财务管理。全年向上争取资金12566万元,其中争取性资金3411万元,政策性资金9155万元。开展全县学校运行经费和食堂财务专项检查工作,制定《犍为县教体系统教师周转宿舍管理办法》,从制度和财务层面规范教师周转宿舍管理。印发《关于切实做好2016—2017学年中小学(幼儿园)食堂食品原料定点采购工作的通知》,采取方案报批和派员监督等办法加强学校采购工作的监管。多次组织系统财务人员业务培训,内容涵盖学校财务管理、预决算管理、政府采购等。完成全县学校学生校服采购工作,得到家长和社会的高度认可。

  (四)狠抓安全,层层落实,系统稳定得以维护。

  加强了校舍排危,学校食品卫生安全的教育、排查、监督检查工作。利用广播、黑板报、宣传橱窗、国旗下演讲、观看光盘等形式对广大师生进行安全常识宣传,聘请师生和家长担任校园安全监督员,拓宽监管面,强化校园安全监管力度。广泛开展网络安全知识竞赛活动,指导各校建立健全了“食物中毒防控预案”、“地震应急预案”、“踩踏事故应急预案”、“大型活动应急预案”等各种安全应急预案。组建各级应急救援队伍,各校每期至少开展了2次以上演练,寄宿制学校均进行了夜间疏散演练,演练面达100%。今年,县财政在去年250万元基础上,将安保经费增加到300万元,专项用于学校(幼儿园)聘请安保人员,添置安全设备设施。投入10万余元加固石溪初中后山堡坎、水沟加宽,从根本上排除两校存在的地质灾害隐患;投入1400万元新建和维修学校伙食团;完成新城小学、犍为职高“明厨亮灶”工程。清溪初中伙食团、罗城小学伙食团、清溪高中伙食团被评为市级学校示范伙食团。

  (五)结合实际,细化措施,扶贫工作独具特色。

  1.按照“县乡联动、工作到村、扶贫到户”原则,持续推进精准扶贫工作有序开展,局机关43名职工联系帮扶纪家、大兴2个乡镇9个村(其中含1个市列贫困村和1个县列贫困村),共结对帮扶贫困家庭45户95人。局机关干部在县上提出对每户贫困家庭每年帮扶不少于1000元的基础上,加码至1200元;局下属单位联系的1690户贫困家庭,2016年每户收入均增加1000元以上。

  2.建立家庭经济困难学生档案,严格按照救助资金的发放程序,认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作。2016年,全县扶持精准扶贫学生4944人次703.7万元,其中县本级财政承担的义教和大学生资助金596.221万元。从2014年起,在全市率先按3:3:4比例,逐年减免普高学生学费,至今年春季,县财政承担资金410万元,实现普高学生学费全免。从2016年秋季起,由县财政每年列支约250万元,为全县在校学生免费提供校服。2016年发放生源地助学贷款1443.624万元,贷款学生2063人。

  3.推进学生资助工作。成立犍为县教育扶贫救助基金,确保首批到位资金500万元。减免幼儿保教费1180人;免除义务教育阶段学生学杂费、教科书和作业本费35570人;中职学生免学费2035人;资助普通高中学生4140人;资助中职学校学生456人;资助地方属普通高校学生365人。

  过去一年,全局工作成果丰硕,先后荣获:2015年度目标考核先进单位;犍为县2015年(转型升级年)工作先进单位;2015—2016年度国家开发银行生源地助学贷款工作先进单位;乐山市2016年中小学生田径运动会高中组团体总分第一名;四川教育宣传先进单位;教体局、初中、高中再次荣获全市教育质量综合评估一等奖;乐山市2016年中小学生艺术展演活动优秀组织奖。

  二、部门概况

  犍为县教育体育局下属一级预算单位68个,其中行政单位1个,其他事业单位67个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县教育体育局机关本年收入合计8,736.51万元,其中:财政拨款收入8,723.05万元,占99.85%;其他收入13.46万元,占0.15%。

  2016年犍为县教育体育局机关本年支出合计8897.21万元,其中:基本支出190.33万元,占2.14%;项目支出8706.88万元,占97.86%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县教育体育局机关2016年度财政拨款收支总决算11,747.50万元。与2015年相比(2015年度财政拨款收支总决算7,274.80万元),财政拨款收、支总计各增加4472.70万元,增长61.48%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县教育体育局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出8,622.94万元,占本年支出合计的97.19%。与2015年相比(2015年一般公共预算财政拨款支出3751.90万元),增加4871.04万元,增长129.83 %。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县教育体育局机关2016年一般公共预算财政拨款支出8,622.94万元,主要用于以下方面:教育支出8,423.43万元,占97.69%;文化体育与传媒支出45.00万元,占0.52%;社会保障和就业支出21.88万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育支出11.57万元,占0.13%;农林水支出100.00万元,占1.16%;住房保障支出21.05万元,占0.24%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为135.82万元,完成预算100%。

  2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) :2016年决算数为3,177.33万元,完成预算100%。

  3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2016年决算数为106.66万元,完成预算100%。

  4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2016年决算数为117.07万元,完成预算100%。

  5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为1,044.80万元,完成预算100%。

  6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2016年决算数为1,473.40万元,完成预算100%。

  7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2016年决算数为12.72万元,完成预算100%。

  8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2016年决算数为538.93万元,完成预算100%。

  9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为5.24万元,完成预算100%。

  10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为1,788.86万元,完成预算100%。

  11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为22.60万元,完成预算100%。

  12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2016年决算数为30.00万元,完成预算100%。

  13.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

  (款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为15.00万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为4.21万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为17.00万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.67万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为10.01万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 2016年决算数为1.56万元,完成预算100%。

  19. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为100.00万元,完成预算100%。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为21.05万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县教育体育局机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.33万元,其中:

  人员经费154.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费36.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县教育体育局机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元,完成预算73.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.67万元,完成预算68.45%;公务接待费支出决算为14.37万元,完成预算79.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行关于公务用车和公务接待的相关规定,坚决不超标准,厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.84万元,增长11.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.53万元,下降20.52%;公务接待费支出决算增加6.37万元,增长79.62%。增减变动的主要原因是开展学前教育督导评估等大型迎检活动和周边区市县来犍为学习考察教育发展的相关活动大量增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算13.67万元,占48.75%;公务接待费支出决算14.37万元,占51.25%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费13.67万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出13.67万元。主要用于开展教育管理、学校项目建设等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费14.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待178批次,1518人,共计支出14.4万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县教育体育局机关2016年使用政府性基金预算财政拨款支出249.76万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县教育体育局机关运行经费支出36.2万元,比2015年增加6万元,增长19.87%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县教育体育局机关政府采购支出总额49.84万元,其中:政府采购货物支出49.84万元,主要用于2016年秋季义务阶段学生作业本费32.50万元,农民健身项目体育器材款17.34万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县教育体育局机关公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中高中学业考试费,教师资格考试费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

  5.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他教育管理事务方面的支出。

  7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指普通教育中学前教育的支出。

  8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指普通教育中小学教育的支出。

  9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指普通教育中初中教育的支出。

  10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指普通教育中高中教育的支出。

  11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指全日制普通高等院校的支出。

  12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指普通教育中其他普通教育的支出。

  13.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指中等专业学校的支出。

  14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加安排的支出。

  15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他教育支出。

  16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指群众体育支出。

  17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

  (款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位离退休支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出)。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指医疗保障中行政单位医疗支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指医疗保障中公务员医疗补助支出

  23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障中住房公积金支出。

  25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
部门决算表