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四川省犍为职业高级中学2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  培养(高中/初中/高中和初中)学历技术应用人才,提高社会职业素质。(文秘/财会/烹饪……)专业学历教育相关职业培训。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.开展党的精准扶贫活动

  2.清理教体系统在编不在岗人员

  3.创建县级阳光单位

  4.2015年省级财政中职学校建设专项资金项目检查

  5. 2016年中央专项资金使用管理和项目安排

  6.创全国足球特色示范学校

  7.内部岗位补缺竞聘及职评工作

  8.承办乐山市第8届中职学校学生技能大赛

  9.教师遴选

  10.承担市级对口升学文化课暨教学管理工作会

  11.犍为片区中职教师教学设计、说课和微型课三位一体教学技能比赛

  12.实施青年教师培养计划

  13.省级课题申报和开题

  14.“9+3”学生“双招”考试

  15.高三升学班、驻犍某部军人补习班高考

  16.准军事化管理

  17.承担普通话测试工作

  18.汽修、学前、酒店实训室建设

  19.新专业建设

  20.承担复、退、转军人培训任务及其他培训工作

  21.14秋学生外出顶岗实习

  22.2016年秋季招生工作

  23.改善办学条件,校舍维修修缮工作:

  (1)学生宿舍、教学楼、综合楼屋面漏水修缮处理

  (2)学生寝室、教学楼、综合楼门窗修缮更换

  (3)学生课桌板凳、学生寝室储物柜维修

  (4)学校食堂下水排污及其他维修

  (5)学校其它硬件设施维修修缮

  24.设备设施购置

  (1)礼堂装修

  (2)大报告厅、小报告厅装修

  (3)各专业学生实训设备购置(如电子设备、汽修设备、电脑、机械设备等)

  (4)各专业学生实训耗材购置

  (5)各功能室设备设施添置

  部门概况

  四川省犍为职业高级中学属公办省级重点职业中学,创办于1983年,2015年9月迁校后,学校座落于犍为县玉津镇伏龙路59号。学校主要承担着向社会培养合格的初中级专业技术人才和向高一级学校输送合格人才的任务,同时承担犍为及周边区县农村剩余劳动力转移培训和职业技能培训。

  学校功能齐全、设施设备完善。占地面积共计128亩,建筑面积54000m2,现有在职教工176人(含临聘人员),其中高级教师36人,中级教师51人,双师型教师48人,省级骨干教师2人,市级骨干教师12人,县级骨干教师14人。专业教学班51个,学生3100余人。开设有旅游、酒店服务与管理、机械、电子、信息技术、农学、学前教育、汽修、航空等十余个专业,其中机械加工技术专业为省级重点专业,电子技术应用专业、计算机及应用专业为市级重点专业。学校藏书2.6万余册,电子图书8200册,教学用计算机600多台。拥有多媒体制作实训室、网络实训室、网站维护实训室、电子商务实训室、机械设计实训室、数控模拟仿真室、数控加工实训室等27间,学生公寓能容纳2000多人。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省犍为职业高级中学本年收入合计4,729.72万元,其中:财政拨款收入4,633.21万元,占97.96%;事业收入96.51万元,占2.04%。

  2016年四川省犍为职业高级中学本年支出合计2,653.43万元,其中:基本支出1,321.75万元,占49.81%;项目支出1,331.68万元,占50.19%;

  (饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省犍为职业高级中学2016年度财政拨款收支总决算万5,569.10元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1283.16万元,增长29.94%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省犍为职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2,573.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1712.51万元,下降39.96%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省犍为职业高级中学2016年一般公共预算财政拨款支出2573.43万元,主要用于以下方面:教育支出2165.03万元,占84.13%;社会保障和就业支出174.22万元,占6.77%;医疗卫生支出63.29万元,占2.46%;住房保障支出170.90万元,占6.64%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.教育支出205:2016年决算数为2165.03万元,其中 2010302中专教育955.98万元,2050304职业高中教育1042.98万元,2050399其他教育支出52.50万元,2050999其他教育费附加安排的支出113.57万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出208:2016年决算数为174.22万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休费2.70万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.99万元,2080899其他优抚支出0.16万元,2081199其他残疾人事业支出7.38万元,2089901其他社会保障和就业支出4.99万元。完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为63.29万元,其中2100502事业单位医疗支出63.29万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出221:2016年决算数为170.90万元,其中2210201住房公积金支出170.90万元。完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省犍为职业高级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1321.75万元,其中:人员经费1,306.26万元,主要包括:基本工资670.27万元、伙食补助费30.80万元、绩效工资196.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.99万元、其他社会保障缴费75.66万元、生活补助2.86万元、医疗费、奖励金、住房公积金170.90万元、其他对个人和家庭的补助支出173.76。

  公用经费15.49万元,主要包括:工会经费15.49万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省犍为职业高级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.35万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为3.64万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.71万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.73万元,增长/下降22.37%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少2.96万元,下降44.85%;公务接待费支出减少3.77万元,下降16.06%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算3.64万元,占15.59%;公务接待费支出决算19.71万元,占84.41%。具体情况如下:

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车运行维护费3.64万元,其中:

  主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050304指职业教育中职业高中教育支出; 2050901指教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出,2050902指教育费附加安排的农村中小学教学设施支出2050903指教育费附加安排的城市中小学校舍建设支出,2050904指教育费附加安排的城市中小学教学设施支出,2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070304指体育中运动项目管理支出,2070305指体育竞赛支出,2070306指体育训练支出,2070307指体育场馆支出,2070308指群众体育支出,2070309指体育交流与合作支出,2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,2100503指医疗保障中公务员医疗补助支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表