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四川省乐山市犍为县第一中学2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育(相关社会服务)。

  2016年重点工作任务介绍:

  一、精诚团结,加强队伍建设

  学校始终围绕“高效、务实、廉洁”这个目标来建设领导班子。班子成员在校长的带领下,不断加强自身学习,不断钻研教育教学业务,加强思想道德修养,提高教育教学和学校的管理水平。

  二、树立楷模,强化师德师风

  1.加强师德师风建设,建立健全长效机制。

  2.加强德育队伍建设,提升育人水平。

  3.加强班主任队伍建设,提升班主任业务素质

  三、德育为首,做好思想工作

  1.认真做好常规教育。创新德育模式,实现学校德育工作的常规化、生活化、特色化。

  2.积极落实主题教育。以弘扬中华传统美德为核心,积极践行社会主义核心价值观。

  3.加强法制、心理健康教育。

  4.加强班级管理工作。检查各班主任德育工作落实情况,根据班主任日常工作进行评价,开展班主任工作考评登记,规范文明班集体的评比。

  5.做好学校安全工作。安全工作是德育的重中之重,严格执行学校安全管理规章,落实好各岗位的职责,创建平安校园。

  四、狠抓教学,提高育人质量

  1.落实教学“六认真”工作。督促教师认真备课、上课、听课、教后反思等。加强课堂教学检查力度,不定期组织课堂巡查,督促教师认真上好每一节课。

  2.积极开展教研活动。各科组认真做好学期工作计划、按照计划认真开展教研活动,做到有组织、有内容、有负责人。

  3.做好评估考查工作。

  4.抓好体、卫、艺工作。

  五、强化师资,提升业务素养

  1.搭建学习交流平台,提升业务水平。

  2.加强与兄弟学校交流学习,增长知识。

  3.抓好年轻教师的传帮带工作。

  4.增进家校联系。

  六、后勤保障,提供优质服务

  1.抓好校园安全及学校综合治理工作。一是健全和完善了学校安全工作责任制和责任追究制,做好校园防范工作。2.为学生提供安全、卫生的用餐。进一步规范了学校食堂食品安全管理,严控食品准入,确保师生食品卫生安全。

  3.加强学校资产管理。

  投资2.48亿元,占地面积200亩,建筑面积近7.5万平方米的一中新校即将建成,计划于2017年秋季搬迁入新校。

  七、取得的成绩

  1、2016年高考,重点本科硬上线253人,上线率26.2%,创历史新高;一般本科硬上线627人,上线率64.9%,再续辉煌。全市理科前10名,犍为一中有3人;全市理科前20名,犍为一中有7人。全校理科650分以上7人,600分以上40人。考入十大名校4人

  2、2016年学校获得荣誉:

  全国学校体育工作示范学校,中国曲棍球协会青少年运动普及和发展先进集体,2016年全国青少年曲棍球锦标赛女子U18组第三名,2016年四川省青少年女子曲棍球冠军杯赛乙组第六名,2016年四川省青少年女子曲棍球锦标赛乙组第四名,四川省国家级青少年体育俱乐部健身操舞比赛体育道德风尚奖等荣誉。

  我们相信,在各级党委政府和主管部门的正确领导下,全校师生共同努力,一定能在新的学年创造出新的辉煌!

  二、部门概况

  新学校占地200亩,建筑面积73665.84平方米。2016年有51个高中教学班,在校学生2800余人,其中寄宿制学生2400余人。正式教职工249人,退休职工124人, 临聘工人47人。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省犍为第一中学本年收入合计3423.15万元,其中:财政拨款收入3082.54万元,占90.04%;事业收入306.99万元,占8.96%。

  2016年四川省犍为第一中学本年支出合计3232.11万元,其中:基本支出2976.31万元,占92.09%;项目支出255.80万元,占7.91%;

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省犍为第一中学2016年度财政拨款收支总决算3082.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少116.21万元,下降3.63%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省犍为第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3076.54万元,占本年支出合计的95.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少109.21万元,下降3.43%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省犍为第一中学2016年一般公共预算财政拨款支出3076.54万元,主要用于以下方面:教育支出2148.51万元,占69.84%;文化与体育传媒支出18万元,占0.59%;社会保障和就业支出402.83万元,占13.09%;医疗卫生支出120.6万元,占3.92%;住房保障支出386.6万元,占12.57%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 教育支出:2050204高中教育支出2148.51万元,2016年决算数为2148.51万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出: 2070305体育竞赛支出12万元,2070309指体育交流与合作支出6万元。2016年决算数为18万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367.36万元,2080801死亡抚恤支出7.96万元,2080899其他优抚支出2.98万元,2081199其他残疾人事业支出15.98万元,2089901其他社会保障和就业支出8.55万元。2016年决算数为402.83元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育:2100502事业单位医疗支出120.6万元,2016年决算数为120.6万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出, 2210201住房公积金支出386.6万元,2016年决算数为386.6万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省犍为第一中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2976.31万元,其中:

  人员经费2941.28万元,主要包括:基本工资1093.46万元、津贴补贴39.66万元、其他社会保障缴费145.14万元,伙食补助费64.68万元、绩效工资833.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.36万元、抚恤金10.94万元、住房公积金386.6万元。

  公用经费35.03万元,主要包括办公费1.89万元,印刷费4万元,咨询费2.2万元,会议费8万元,培训费6万元,公务接待费1万元,工会经费11.94万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省犍为第一中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。其中,公务接待费支出1万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费

  2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,共计支出1万元,具体内容包括:曲棍球项目检查,阳光体育示范校市级复查。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省犍为第一中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金100.3万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050204指普通教育中高中教育的支出,2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050304指职业教育中职业高中教育支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
决算公开表