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四川省犍为第二中学2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

  2016年中,学校为确保教育教学的正常有序开展,加强了校园的硬件建设,对学校设施进行了正常的维护、维修。为提高教师的业务水平,重视教师素质的提高。通过开展各种形式的培训、学习,提高了教师的教育教学技能,受到上级的表彰。积极开展校园文化建设,在学生层面,组织开展了形式多样、丰富多彩的校园科艺体节,既锻炼了学生的能力,有丰富了校园生活。在教师方面,充分发挥工会的职能,积极开展工会活动,组织教职工开展了打太极拳、登山比赛等健身活动,受到社会好评。加强对教职工的人文关怀,增强了集体的凝聚力。学校在教育教学方面取得的成绩让社会有目共睹,多次接待来访、交流活动,促进了学校的声誉的提高。

  部门概况

  四川省犍为第二中学创办于1958年,位于犍为县玉津镇龙池街168号。学校占地面积约20000平方米,校舍建筑面积约10600平方米,学校环境优美,教育教学设施完善,有教学班30个,均配有电子白板。各种功能室设备齐全。在校学生1400多人。教职工113人,其中中学高级教师 12人,中学一级教师36人。师资力量雄厚,有省、市、县等各级骨干教师8余名,多人次在各级各类教学比赛中获奖。经过二中人近百年的耕耘、积淀,学校已成为县域内一所名校,先后创建为市县级校风示范校、市科普示范校、市应急示范校、四川省高水平后备人才射击训练基地,办学质量在各级评估中被评为优秀学校,为社会输送了大批的优秀成才。

  根据当前的教育形势,以及学校的优良的传统和有利的资源,学校班子积极转变办学理念,调整办学思路,以“和谐”、“规范”、“创新”、“有效”、“发展”为着力点,积极推进素质教育,把“建设合格加特长的全新二中”作为发展方向,提出了“艺体修身,活力校园”的顶层发展理念,制定了未来的发展规划:学校在未来几年内,在大力重视教育教学质量的同时,积极推进,大力发展艺体特色,坚持两条腿走路,确保学校的可持续发展。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为二中收入合计1414.70万元,其中:财政拨款收入1414.70万元,占100%。

  2016年犍为二中支出合计1414.70万元,其中:基本支出1281.65万元,占90.60%;项目支出108.05万元,占7.64%,年末结转和结余,25万元,占1.76%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为二中2016年度财政拨款收支总决算1414.70万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少132.83万元,下降9.39%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为二中2016年度一般公共预算财政拨款支出1389.70万元,占本年支出合计的98.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少157.83万元,下降11.36%。(柱状图)

  


  一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为二中2016年一般公共预算财政拨款支出1389.70万元,主要用于以下方面:教育支出977.42万元,占70.33%;文化体育与传媒6万元,占0.43%;社会保障和就业支出168.89万元,占12.15%;医疗卫生支出66.50万元,占4.79%;住房保障支出170.89万元,占12.3%。(饼状图)

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.初中教育2050203:2016年决算数为957.42万元,完成预算100%。

  2.其他特殊教育支出2050799:2016年决算数为6万元,完成预算100%。

  3.其他教育费附加安排的支出2050999:2016年决算数为14万元,完成预算100%。

  4.其他体育支出2070399:2016年决算数为6万元,完成预算100%。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2016年决算数为152.40元,完成预算100%。

  6.其他优抚支出2080899:2016年决算数为4.25元,完成预算100%。

  7.其他残疾人事业支出2081199:2016年决算数为7.32万元,完成预算100%。

  8.其他社会保障和就业支出2089901:2016年决算数为4.91万元,完成预算100%。

  9.事业单位医疗2100502:2016年决算数为66.51万元,完成预算100%。

  10.住房公积金2210201:2016年决算数为170.89万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为二中2016年一般公共预算财政拨款基本支出1281.65万元,其中:

  人员经费1266.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费15.37万元,主要包括:工会经费、党建经费15.37万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为二中2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为2.00万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位合理安排,节约开支,做到有计划开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.00万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费

  2016年公务接待费2.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,230人,共计支出2.00万元,具体内容包括:兄弟单位来校教研活动;对口支援马边大院子中学教师来校教研活动等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,犍为二中政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元。主要用于购买党政网专用计算机。

  (二)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金108.05万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050203指普通教育中初中教育的支出, 2050299指普通教育中其他普通教育的支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
决算公开表