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 四川省乐山市犍为县师范学校附属小学2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  职能职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  我校在2016年的工作中始终坚持党的教育方针,以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神为导航,紧紧围绕“德育为首,以人为本,质量强校”的办学思想,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,依法治校,认真抓好学校各项管理工作,着力构建和谐校园,圆满完成了本学期所制定的各项工作目标,取得了可喜的成绩。学校荣获乐山市2016年度小学教学质量综合评价二等奖,乐山市2016年中小学生艺术展演活动艺术表演节目一等奖,犍为县2016年中小学生艺术节优秀组织奖,犍为县36届中小学生运动会篮球比赛小学女子组第三名,犍为县36届中小学生运动会乒乓球比赛团体总分第三名,犍为县第二届青少年校园足球联赛小学男子组道德风尚队,犍为第36届中小学生运动会篮球比赛小学男子组第三名,犍为县2016年度教育教学质量评估一等奖。主要体现在以下几个方面:

  一、强化了师风师德建设,促进了校园和谐发展

  二、加强了学校德育工作,全面提高了学生思想道德素质

  三、坚持了以教学为中心,全面提高了教学质量

  四、认真落实了学校安全责任,确保了师生安全

  五、加强了教育宣传工作,展现了学校办学成果

  二、部门概况

  学校占地面积8600.44平方米,学校建有普通教室35个,网络教室1个,语音室、多功能教室、自然实验室、音乐室、舞蹈室、多媒体教室、阶梯教室、阅览室、图书室等专用教室齐全。

  犍师附小属事业管理单位,一级预算单位。编制数为103人,实有教职工102人。现有教学班级35个,16年上期有学生2025人,下期有学生2025人。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍师附小本年收入合计1169.6万元,其中:财政拨款收入1169.6万元,占100%。(饼状图)

  


  2016年犍师附小本年支出合计1169.6万元,其中:基本支出1056.2万元,占90.3%;项目支出113.4万元,占9.7%。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  犍师附小2016年度财政拨款收支总决算1169.6万元。与2015年相比,财政拨款收入增加18.06万元, 增长1.57%。支出总计增加18.06万元,增长1.57%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍师附小2016年度一般公共预算财政拨款支出1169.6万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加18.06万元,增长1.57%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍师附小2016年一般公共预算财政拨款支出1169.6万元,主要用于以下方面:教育支出844.97万元,占72.24%;社会保障和就业支出132.57万元,占11.34%;医疗卫生支出52.23万元,占4.47%;住房保障支出139.82万元,占11.95%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:(2050202)小学教育2016年决算数为844.97万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为123.74万元,完成预算100%;(2081199)其它残疾人事业支出2016年决算数为5.18万元, 完成预算100%;(2089901)其它社会保障和就业支出2016年决算数为3.65万元, 完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:(2100502):2016年决算数为52.23万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:(2210201)住房公积金2016年决算数为139.82万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍师附小2016年一般公共预算财政拨款基本支出1056.2万元,

  其中:人员经费1043.66万元,主要包括:基本工资566.97万元、伙食补助费26.14万元、绩效工资125.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.74万元、其他社会保障缴费61.07万元、住房公积金139.82万元。

  公用经费12.54万元,主要包括:工会党建经费12.54万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍师附小2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.2万元,下降13.99%,其中:公务接待费支出决算减少0.2万元,下降13.99%。增减变动的主要原因是接待批次和人数有所减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:

  


  1.公务接待费

  2016年公务接待费1.23万元。主要用于执行开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次,150人,共计支出1.23万元,具体开支内容包括:接待上级主管部门业务检查18批次,98人;接待上级主管部门业务考核7批次,52人。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金113.4万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050202指普通教育中小学教育的支出, 2050299指普通教育中其他普通教育的支出;2050304指职业教育中职业高中教育支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒207类2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表