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四川省乐山市犍为县机关幼儿园2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  本单位基本职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

  我单位2016年的主要工作如下:

  保教工作方面

  1. 开展一系列大型活动:亲子活动、首届“阅读节”活动、县级“半日开放”活动、“庆六一”艺术周活动、运动会、“建园六十周年”庆祝活动、“庆国庆”游园活动、元旦庆祝活动等。

  2. 聘请保育员、招聘教师、外籍教师及后勤工作人员。

  3. 开展业务学习、园内教研、专家讲座、教师技能比拼、优质课竞赛、教玩具制作评比等活动;积极外派教师参加各类进修学习。

  4. 各班召开家长会两次以上。

  5. 增添活动材料,安全有效开展幼儿户外活动、区域活动、小舞台展示。

  6. 积极进行教学改革与探索,继续开展绘本和奥尔夫音乐等特色教学活动,有效实施市级课题《绘本阅读教学活动促进幼儿多元化发展的实践研究》。

  7.扎实开展常规教学,加强保健卫生管理,注重培养幼儿良好学习、生活习惯,增强幼儿自理能力。

  (二)安全工作方面

  1. 园行政加强安全监管,每周园内大环境及周边环境安全排查、每日各班安全自查,及时处理安全隐患。

  2. 按要求配置充足的安保器材、“三防”设备设施。

  3. 上好“安全第一课”,进行防震、消防安全演练,搞好安全知识教育宣传。

  4. 加强伙食团管理,保障食品卫生安全,做好清洁、消毒和传染病预防工作。(三)改造学校环境及添置教育教学设备设施方面

  1. 对三号教学楼外墙瓷砖脱落进行有效控制和处理。

  2. 完善教学设备设施,创设绿化、美化、儿童化的校园环境。

  3. 购置教参、挂图和幼儿学习用品、生活用品、玩具、体育器材、绘本读物等。

  4. 添置厨房设备设施。

  5. 设计制作活动展板和展示墙。

  二、部门概况

  机关幼儿园隶属县教体局主管,系县财政全额拨款事业单位,主要承办学前教育。2016年我园编制人数39人,实际在编38人,临聘31人(教师9人、门卫1人、厨房工作人员6人、保育员15人)。全园设教学班级14个,共有幼儿500多名。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计491.33万元,其中:财政拨款收入382.34万元,占78%;事业收入108.99万元,占22%;

  2016年本年支出合计510.2万元,其中:基本支出368.52万元,占72%;项目支出141.68万元,占28%;

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算421.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少66.44万元,减少 14%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出421.21万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少66.44万元,下降14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出368.52万元,主要用于以下方面:教育支出256.98万元,占70%;社会保障和就业支出44.05万元,占12%;医疗卫生支出18.39万元,占5%;住房保障支出49.10万元,占13%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1.教育2050201学前教育2016年决算数为256.98万元,完成预算100% 2050999其他教育费附加安排的支出,2016年决算数为32.69万元 完成预算100%

  2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为40.76万元,完成预算100%,2081199其他残疾人事业支出2016年决算数为2.07万元,完成预算100%,2089901其他社会保障和就业支出,2016年决算数为1.22万元,完成预算100%  

  3.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗保险2016年决算数为18.39万元,完成预算100%

  4.住房公积金2210201 住房公积金2016年决算数为49.10万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出368.52万元,其中:

  人员经费234.37万元,主要包括:基本工资180.11万元,津贴补贴9.71万元,伙食补助费9.15万元,绩效工资35.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.76万元,其他社会保障缴费3.29万元,医疗费18.39万元,住房公积金49.10万元,  工会经费22.61万元.

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金32.69万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050201指普通教育中学前教育的支出, 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒22070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算表