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四川省乐山市犍为县定文学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展,学历教育(相关社会服务)。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、学校成立了由分管副校长牵头,工会、政教处、教导处、德育工作领导小组,认真做好老师和学生的政治思想工作。2、总务处、艺体组重视校园文化建设,努力营造良好的校园文化氛围。3、严格教学常规管理,强化工作责任,抓好控流保学。4、为进一步完善课改工作,学校强化教研活动,严格执行教研活动制度,鼓励教师撰写教研论文;推选骨干教师和教学能手开观摩课、示范课,举行评选优质课活动,加强与兄弟学校的教学经验交流。5、后勤处在搞好校园环境建设,强化安全管理上投入了很多精力和劳动;为了进一步加强校产管理,后勤处制定了相关的管理制度和赔偿制度;后勤处坚持执行财经纪律,配合会计核算中心,款项及其账目及时交付区教办会计室,杜绝了“帐外帐”“小金库”等违反财金纪律的行为;同时为了节约,合理使用经费,在厉行节约的原则指导下,为教育教学质量的提高和学校整体工作的协调运行做了大量保障工作。

  二、部门概况

  犍为县定文学校共有决算单位10个,其中初中4个,小学6个,全部为事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县定文学校本年收入合计5351.22万元,其中:财政拨款收入5341.72万元,占99.8%;事业收入9.5万元,占0.2%。

  2016年犍为县定文学校本年支出合计4705.37万元,其中:基本支出4400.73万元,占93.5%;项目支出304.64万元,占6.5%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县定文学校2016年度财政拨款收支总决算5799.74万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少354.22万元,下降5.8%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县定文学校2016年度一般公共预算财政拨款支出4697.43万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1428.85万元,下降23.32%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县定文学校2016年一般公共预算财政拨款支出4697.43万元,主要用于以下方面:教育支出3357.98万元,占71.5%;社会保障和就业支出565.79万元,占12%;医疗卫生支出213.67万元,占4.5%;住房保障支出559.98万元,占12%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育:小学教育2016年决算数为1838.11万元,完成预算100%,初中教育2016年决算数为1511.00万元,完成预算100%,其他特殊教育支出2016年决算数为2.40万元,完成预算100%,其他教育附加安排的支出2016年决算数为6.47万元。

  2.社会保障和就业: 未归口管理的行政单位离退休2016年决算数为9.98元,完成预算100%, 机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为495.95元,完成预算100%,其他优抚支出2016年决算数为21.65元,完成预算100%,其他残疾人事业支出2016年决算数为25.74元,完成预算100%,其他社会保障和就业支出2016年决算数为12.47元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗2016年决算数为213.67万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:住房公积金2016年决算数为559.98万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县定文学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出4400.72万元,其中:

  人员经费4351.92万元,主要包括:基本工资1721.34万元、津贴补贴59.04万元、奖金0万元、伙食补助费106.50万元、绩效工资1125.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费495.95万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费251.89万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助31.63万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金559.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

  公用经费48.8万元,主要包括:工会经费48.8万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县定文学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为4.29万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是合理开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.71万元,下降85%,其中:公务接待费支出决算减少23.71万元,下降85%。增减变动的主要原因接待人数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.29万元,占100%。具体情况如下:

  


  1.公务接待费

  2016年公务接待费4.29万元。 2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中:国内公务接待86批次,510人,共计支出4.29万元,具体开支内容包括:小学毕业测试1.10万元,篮球队员选拔0.60万元,综合考评0.90万元,领导班子考核0.70万元,艺体测试0.50万元,教研接待0.49万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金296.70万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育205类2050201指普通教育中学前教育的支出,2050202指普通教育中小学教育的支出,2050203指普通教育中初中教育的支出, 2050299指普通教育中其他普通教育的支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

  5.文化体育与传媒2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算公开