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犍为县电教教仪站2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。电教站职能为负责全县教学仪器配发和管理。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、积极指导全县完成图书的信息化管理暨图书回溯建库工作,今年9月我县中小学已基本完成图书回溯建库工作,并运行使用。

  2、积极组织开展全县中小学生电脑制作比赛、教师“一师一优课”比赛、教育技术论文竞赛、教具制作等,促进教育技术装备的进一步应用和教师教学水平的进一步提升。

  3、加强对全县迎接2017年义务教育均衡验收工作的指导。

  4、协助指导学校重视均衡教育验收工作和做好迎检准备,将装备管理规范和功能室的安全使用等工作纳入学校常规检查,推进学校功能室管理精细化。

  5、组织全站教师工和监考老师一同圆满完成了2016年全县初中实验操作考试。

  6、新建微机教室20间,完成了普通高中电子白板教室148间、备课室8间。

  二、部门概况

  电教站为犍为县教体局下属事业单位。现有在职人员30人。退休教师8人。

  三、收支决算总体情况

  2016年电教站本年收入合计444.02万元,其中:财政拨款收入444.02万元,占100%。

  


  2016年电教站本年支出合计707.51万元,其中:基本支出420.43万元,占59.42%;项目支出287.07万元,占40.58%。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  电教站2016年度财政拨款收支总决算736.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加264.81万元,增长35.96%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  电教站2016年度一般公共预算财政拨款支出707.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加235.99万元,增长33.35%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  电教站2016年一般公共预算财政拨款支出707.51万元,主要用于以下方面:教育支出602.94万元,占85.22%;社会保障和就业支出43.65万元,占6.17%;医疗卫生支出16.28万元,占2.30%;住房保障支出44.63万元,占6.31%。

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  1.教育支出(2050199)其他教育事业支出2016年决算数为560.53万元,完成预算100%;(2050299) 其他普通教育支出2016年决算数为14.42万元,完成预算100%;(2050999)其他教育费附加安排的支出 2016年决算数为28万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:(2080505)机关事业的养老保险缴费,2016年决算数为40.63万元,完成预算100%;(2081199)其他残疾人事业支出,2016年决算数为1.83万元,完成预算100%; (2089901)其他社会保障就业支出,2016年决算数为1.19万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:(2100502)事业单位医疗2016年决算数为16.28万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出2016住房保障支出决算数44.63万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  电教站2016年一般公共预算财政拨款基本支出420.43万元,其中:

  人员经费365.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费55.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  电教站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算100%,公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。公务接待费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.公务接待费2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.5万元,占100%。具体情况如下:2016年公务接待费主要用于上级业务主管部门开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待40批次,200人,共计支出3.5万元。

  


  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,电教站政府采购支出总额287.86万元,其中:政府采购货物支出287.86万元,主要用于为全县义务教育学校采购云课堂计算机教室项目支出287.86万元。

  (二)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金287.07万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育支出 205类2050999指其他教育费附加安排的支出。

  5.文化体育与传媒207类2070302是一般行政管理事务,2070306指体育训练支出, 2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

  待(含外宾接待)支出。
附件:
部门决算公开表