您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

乐山广播电视大学犍为分校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  通过广播电视为社会成员提供高等教育服务,进行学历教育、专业培训、学术交流等相关社会服务,办学形式主要有远程开放(本科和专科)、成人(大专和专升本)、中专教育、职业技能培训。连续多年被乐山电大评为“分校综合评估一等奖”。

  (二)2016年重点工作完成情况

  在教育主管部门和上级电大的领导下,秉承“面向地方、面向农村、面向基层、面向边远和民族地区,培养各级各类应用型专门人才,为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件的办学宗旨,巩固和发展“基于终身教育理念”、的以远程开放教育为主体的办学模式,通过全体教职工的共同努力,顺利完成了二0一六年的各项工作任务。

  1、办学指导思想明确,办学形式多样,师资队伍稳定

  学校现有本专科在籍学员481人,已经形成以开放教育为主,成人大专在内多层次、立体化的办学模式。学校在编教职工12人,聘请教师10人,其中编制内高级职称2人,中级职称9人,退休教师9人,师资队伍稳定。

  2、重视招生工作,稳定办学规模

  2016年共招生128人,其中2016春季招生70人。2016秋季招生58人。

  3、教学教务工作

  加强开放教育的教师管理和培训。加强开放教育班主任的培训和管理。做好教学支持服务工作。2016年完成各级各类教学实践环节144人/次。2016年度开放本科毕业39人,专科毕业174,成人本科毕业4人,成人专科毕业3人。

  4、支部工作

  建章立制,规范各项管理。抓思想建设,加强党风廉政建设。

  完善长效机制,推进行风建设工作。发挥工会纽带作用,积极参与社会工作。

  5、工会工作

  认真组织教职工学习《工会法》等法律法规。依法维护教职工的合法权益,加强民主政法、民主法制和政治文明建设坚持校务公开制度。开展多种形式的工会活动,充分发挥了桥梁和纽带的作用。全年开展工会活动15次。积极参加和配合教育系统工会组织的活动,如教体局组织的素质提升-阳光健身展示活动。积极参加县委县政府组织的创建国家卫生县城活动。坚持节日慰问制度和对住院职工的慰问制度;关心退休职工。完成了义务献血任务。

  6、后勤工作

  严格执行财径纪律,严格按财经纪律办事。积极参加县委县政府组织的创建国家卫生县城活动。以教学为中心开展后勤服务工作,及时解决教学、学习、生活等方面的要求和困难。热心为教职工服务,及时办理医疗保险、养老保险、住房公积金等等业务。

  二、部门概况

  乐山广播电视大学犍为分校属教育体育局领导下的全额拨款事业单位,业务上受乐山电大指导,没有下属单位。2016年在籍学生人数481人,在职教师12人,其中高级教师2人,聘任教师10人,退休教师9人,临聘人员2人.

  三、收支决算总体情况

  2016年乐山广播电视大学犍为分校本年收入合计247.73万元,其中:财政拨款收入193.62万元,占78.15%;事业收入54.11万元,占21.84%.

  2016年乐山广播电视大学犍为分校本年支出合计225.82万元,其中:基本支出189.62万元,占83.96%;项目支出36.2万元,占16.03%.

  四、财政拨款收支决算情况

  乐山广播电视大学犍为分校2016年度财政拨款收支总决算193.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少32.91万元,下降14.53%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  乐山广播电视大学犍为分校2016年度一般公共预算财政拨款支出193.62万元,占本年支出合计的85.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少32.91万元,下降14.53%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  乐山广播电视大学犍为分校2016年一般公共预算财政拨款支出193.62万元,主要用于以下方面:教育支出134.02万元,占69.21%;社会保障和就业支出31.53万元,占16.28%;医疗卫生支出8.77万元,占4.52%;住房保障支出19.31万元,占9.9%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:(2050501)广播电视教育支出(20505)2016年决算数为134.02万元,完成预算100%。  

  2.社会保障和就业支出:(2080505)机关事业的养老保险缴费,2016年决算数为18.94万元,完成预算100%(2080899)抚恤2016年决算数为11.05万元,完成预算100%,(2081199)其他残疾人事业支出,2016年决算数为0.92万元,完成预算100%, (2089901)其他社会保障就业支出,2016年决算数为0.62万元,完成预算100%,

  3.医疗卫生与计划生育支出:(2100502)事业单位医疗2016年决算数为8.77万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  乐山广播电视大学犍为分校2016年一般公共预算财政拨款基本支出189.62万元,其人员经费169.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费、住房公积金。

  公用经费19.91万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维护费用、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  乐山广播电视大学犍为分校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元,完成预算100%,其中公务用车运行维护费支出决算为1.13万元,完成预算100%.

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.13万元,增长13%,其中:公务用车运行维护费支出决算增加0.13万元,增长13%;增加的主要原因业务出车次数增多,油费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算1.13万元,占100%

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.13万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于用于招生宣传、教学、教务、考试、巡考、教育实习、模拟法庭、社会实践等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,乐山广播电视大学犍为分校公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金4万元,覆盖率达到100%。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中阶段学校住宿费、幼儿园保教费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 2050501指广播电视教育中广播电视学校的支出; 2050999指其他教育费附加安排的支出;

  5.社会保障和就业208类2080504指未归口管理的行政单位离退休支出,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080899指其他优抚支出;2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  6.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出,2100503指医疗保障中公务员医疗补助支出。

  7.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
 2016年决算公开表