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四川省乐山市犍为县委农村工作领导小组办公室2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)贯彻落实中央、省、市农村改革发展、稳定的方针和政策,拟订全县农业和农村工作方针、政策文件,对农业、农村重要工作进行督促检查;积极开展“三农”工作调查研究,及时了解和反映农业农村发展中的新情况、新问题,为县委、政府决策提供依据。

  (2)承担全县农村经济发展战略和农村政策研究,组织制定全县农村经济发展中长期规划,指导全县农村经济发展。

  (3)承担农村经济体制改革、农业产业化经营、农民增收工作;承担拟订犍为县新农村建设规划,组织实施社会主义新农村建设,并负责开展示范,总结推广成功经验。

  (4)协调、指导农口各单位工作,配合县委组织部加强对农口各单位领导班子的考察,中层干部审查任免,负责本办中层干部的考核审查任免及干部管理等工作。

  (5)完成县委、县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  (1) 加强对龙头企业、专合组织发展的指导,研究推进农业产业化经营的政策措施;承担对农村产业政策、农民增收等全局性问题进行调查研究,并提出对策意见;

  (2) 承担农业、农村重要工作和重要政策落实情况的督促检查;

  (3) 综合分析全县农村经济运行情况;拟订农村重大政策性文件,有关会议文件、综合性文稿;认真做好人大、政协交办的建议、提案的落实、回复工作;承担县农业产业化工作领导小组的日常工作。

  二、部门概况

  本部门为一级预算单位,无下属二级单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年财政收入决算总额为834.27万元,全部为当年财政拨款收入。

  


  2016年支出合计818.45万元,其中:基本支出147.78万元,占18%;项目支出670.67万元,占82%;无上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算834.27万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2205.01万元,下降72%。下降的主要原因是省级项目收入和支出减少。

  


  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出808.45万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2230.83万元,下降73%。下降的主要原因是省级项目收入和支出减少。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出808.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出115.33万元,占14.3%;社会保障和就业支出11.77万元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出5.87万元,占0.7%;住房保障支出15.14万元,占1.8%;农林水支出644.52万元,占81.7%。


  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为115.33万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为11.44万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.3万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为4.88万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.6元,完成预算100%。

  6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为16.4万元,完成预算100%。

  7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为448.8万元,完成预算100%。

  8.农林水支出(类)农林水(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为195.47万元,完成预算100%。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为15.14万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.77万元,其中:

  人员经费130.34万元,主要包括:基本工资57.05万元、津贴补贴3.99万元、奖金34.55万元、其他社会保障缴费0.33万元、伙食补助费2.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、医疗费5.54万元、住房公积金15.14万元。

  公用经费17.43万元,主要包括:办公费3.1万元、印刷费0.16万元、水费0.36万元、电费0.2万元、邮电费1.04万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.03万元、维修(护)费1.53万元、租赁费0.62万元、会议费0.2万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.02万元、工会经费2.81万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1.62万元。。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务活动标准。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元,下降0.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降4%。增减变动的主要原因接待人数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占86%;公务接待费支出决算0.46万元,占14%。具体情况如下:

  


  


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆数为0。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下乡调研农村经济发展情况、督查各项工作开展情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,46人,共计支出0.46万元,具体内容包括:接待省市领导来犍为调研督查等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出17.43万元,比2015年增加3.13万元,增长22%。增长的原因是工作任务增加,人员统一工资调标。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):用于残疾人事业方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):反应公务员医疗补助经费。

  8.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于其他农业方面支出。

  9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反应其他扶贫方面支出。

  10.农林水支出(类)农林水(款)其他农林水支出(项):指其他农林水方面支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县委农村工作领导小组办公室